Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -4.006,20 | R$ 4.006,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235725Empenhado
em virtude de exercução por fonte sálario educação.
EmpenhadoR$ -4.006,20
AnuladoR$ 4.006,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -4.681,87 | R$ 4.681,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235625Empenhado
Em virtude de execução por fonte de recurso salário educação.
EmpenhadoR$ -4.681,87
AnuladoR$ 4.681,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235625Empenhado
Em virtude de execução por fonte de recurso salário educação.
EmpenhadoR$ -1.040,00
AnuladoR$ 1.040,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -22.251,80 | R$ 22.251,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217725Empenhado
em virtude de execução por fonte de recurso Fundeb.
EmpenhadoR$ -22.251,80
AnuladoR$ 22.251,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -66.500,00 | R$ 66.500,00 | R$ 47.500,00 | Não se aplica | R$ 47.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -66.500,00
AnuladoR$ 66.500,00
LiquidadoR$ 47.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -498.000,00 | R$ 498.000,00 | R$ 93.560,94 | Não se aplica | R$ 93.560,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -498.000,00
AnuladoR$ 498.000,00
LiquidadoR$ 93.560,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 93.560,94
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -308,20 | R$ 308,20 | R$ 34.691,80 | Não se aplica | R$ 29.898,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -308,20
AnuladoR$ 308,20
LiquidadoR$ 34.691,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.898,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.195,00 | R$ 2.195,00 | R$ 10.975,00 | Não se aplica | R$ 8.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177225Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -2.195,00
AnuladoR$ 2.195,00
LiquidadoR$ 10.975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.780,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | B&B SERVICOS LTDA | R$ -164.577,25 | R$ 164.577,25 | R$ 40.001,00 | Não se aplica | R$ 40.001,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176625Pago
Em virtude de saldo nÒqo utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -164.577,25
AnuladoR$ 164.577,25
LiquidadoR$ 40.001,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.001,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ -40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 205.000,00 | Não se aplica | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 205.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 205.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1761 a 1770 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.