Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 45.421,48 | Não se aplica | R$ 45.421,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -35.000,00
AnuladoR$ 35.000,00
LiquidadoR$ 45.421,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.421,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.567,63 | Não se aplica | R$ 1.567,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 1.567,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.567,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -17.337,40 | R$ 17.337,40 | R$ 982.662,60 | Não se aplica | R$ 982.662,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -17.337,40
AnuladoR$ 17.337,40
LiquidadoR$ 982.662,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 982.662,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -564.300,00 | R$ 564.300,00 | R$ 3.889.746,16 | Não se aplica | R$ 3.889.746,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -564.300,00
AnuladoR$ 564.300,00
LiquidadoR$ 3.889.746,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.889.746,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -66.586,84 | R$ 66.586,84 | R$ 3.889.746,16 | Não se aplica | R$ 3.889.746,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -66.586,84
AnuladoR$ 66.586,84
LiquidadoR$ 3.889.746,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.889.746,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -17.522,01 | R$ 17.522,01 | R$ 147.477,99 | Não se aplica | R$ 147.477,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -17.522,01
AnuladoR$ 17.522,01
LiquidadoR$ 147.477,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 147.477,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -270,67 | R$ 270,67 | R$ 18.729,33 | Não se aplica | R$ 18.729,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -270,67
AnuladoR$ 270,67
LiquidadoR$ 18.729,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.729,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | — | R$ -2.795,12 | R$ 2.795,12 | R$ 30.204,88 | Não se aplica | R$ 30.204,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.795,12
AnuladoR$ 2.795,12
LiquidadoR$ 30.204,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.204,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | — | R$ -1.452,48 | R$ 1.452,48 | R$ 88.547,52 | Não se aplica | R$ 88.547,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.452,48
AnuladoR$ 1.452,48
LiquidadoR$ 88.547,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 88.547,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -19.353,88 | R$ 19.353,88 | R$ 340.646,12 | Não se aplica | R$ 340.646,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -19.353,88
AnuladoR$ 19.353,88
LiquidadoR$ 340.646,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 340.646,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1561 a 1570 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.