Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -6.319,48 | R$ 6.319,48 | R$ 9.051,63 | Não se aplica | R$ 9.051,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159425Pago
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -6.319,48
AnuladoR$ 6.319,48
LiquidadoR$ 9.051,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.051,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -49,90 | R$ 49,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159325Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -49,90
AnuladoR$ 49,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -43.565,14 | R$ 43.565,14 | R$ 1.478,41 | Não se aplica | R$ 1.478,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -43.565,14
AnuladoR$ 43.565,14
LiquidadoR$ 1.478,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.478,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157225Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -49.034,10 | R$ 49.034,10 | R$ 965,90 | Não se aplica | R$ 965,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -49.034,10
AnuladoR$ 49.034,10
LiquidadoR$ 965,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 965,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -23.298,99 | R$ 23.298,99 | R$ 15.128,62 | Não se aplica | R$ 15.128,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -23.298,99
AnuladoR$ 23.298,99
LiquidadoR$ 15.128,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.128,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -65.700,00 | R$ 65.700,00 | R$ 55.777,26 | Não se aplica | R$ 55.777,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -65.700,00
AnuladoR$ 65.700,00
LiquidadoR$ 55.777,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.777,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ -45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -45.000,00
AnuladoR$ 45.000,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -88.996,42 | R$ 88.996,42 | R$ 7.003,58 | Não se aplica | R$ 7.003,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -88.996,42
AnuladoR$ 88.996,42
LiquidadoR$ 7.003,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.003,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -23.819,64 | R$ 23.819,64 | R$ 98.380,36 | Não se aplica | R$ 98.380,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -23.819,64
AnuladoR$ 23.819,64
LiquidadoR$ 98.380,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.380,36
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1541 a 1550 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.