Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | CAMILA SALES FERREIRA PEREIRA | R$ -4.156,00 | R$ 4.156,00 | R$ 1.309,14 | Não se aplica | R$ 1.309,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -4.156,00
AnuladoR$ 4.156,00
LiquidadoR$ 1.309,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.309,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU | R$ -3.117,00 | R$ 3.117,00 | R$ 6.046,98 | Não se aplica | R$ 6.046,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246625Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -3.117,00
AnuladoR$ 3.117,00
LiquidadoR$ 6.046,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.046,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | STEPHANIE FERREIRA DE FREITAS | R$ -2.078,00 | R$ 2.078,00 | R$ 6.940,52 | Não se aplica | R$ 6.940,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.078,00
AnuladoR$ 2.078,00
LiquidadoR$ 6.940,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.940,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA | R$ -3.117,00 | R$ 3.117,00 | R$ 2.119,56 | Não se aplica | R$ 2.119,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -3.117,00
AnuladoR$ 3.117,00
LiquidadoR$ 2.119,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.119,56
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | ELOISA CASTRO MOTA | R$ -4.156,00 | R$ 4.156,00 | R$ 1.309,14 | Não se aplica | R$ 1.309,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -4.156,00
AnuladoR$ 4.156,00
LiquidadoR$ 1.309,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.309,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FRANCISCA DE ASSIS AGOSTINHO OLIVEIRA | R$ -2.078,00 | R$ 2.078,00 | R$ 6.545,70 | Não se aplica | R$ 6.545,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.078,00
AnuladoR$ 2.078,00
LiquidadoR$ 6.545,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.545,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | JANAINA SILVA CESAR | R$ -3.117,00 | R$ 3.117,00 | R$ 2.368,92 | Não se aplica | R$ 2.368,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -3.117,00
AnuladoR$ 3.117,00
LiquidadoR$ 2.368,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.368,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | GUILHERME LOURENÇO DA SILVA | R$ -3.117,00 | R$ 3.117,00 | R$ 2.368,92 | Não se aplica | R$ 2.368,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -3.117,00
AnuladoR$ 3.117,00
LiquidadoR$ 2.368,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.368,92
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -2.753,35 | R$ 2.753,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244325Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.753,35
AnuladoR$ 2.753,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -2.192,55 | R$ 2.192,55 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244125Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.192,55
AnuladoR$ 2.192,55
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1481 a 1490 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.