Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/09/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 1.227,60 | R$ 0,00 | R$ 1.227,60 | Não se aplica | R$ 1.227,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405525Pago
fornecimento de quentinhas em favor dos envolvidos na organização alusiva ao desfile cívico 7 setembro realizado no dia 8 de setembro desde exercício.
EmpenhadoR$ 1.227,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.227,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.227,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/09/2025 | MARIA GABRIELA CIPRIANO CAMPOS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396425Pago
Concessão de diária destinada a servidora Maria Gabriela Cipriano Campos, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento, Turismo e Eventos, com destino a cidade de Pacajus, no dia 05 de setembro de 2025, para participar da Roda de Conversa PNAB Ciclo 2, que será realizado no Sítio Aquarius, localizado na rua: Manoel Conrado Filho, 286 - Pacajus/CE, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/09/2025 | HENRIQUE CESAR NASCIMENTO RAMALHO JUNIOR | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | Não se aplica | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396325Pago
Concessão de diária destinada ao servidor Henrique Cesar Nascimento Ramalho Junior, ocupante do cargo de Secretário de Cultura e Turismo, com destino a cidade de Pacajus, no dia 05 de setembro de 2025, para participar da Roda de Conversa PNAB Ciclo 2, que será realizado no Sítio Aquarius, localizado na rua: Manoel Conrado Filho, 286 - Pacajus/CE, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo.
EmpenhadoR$ 175,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/09/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | R$ 125,40 | R$ 0,00 | R$ 125,40 | Não se aplica | R$ 125,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391525Pago
Registro de responsabilidade técnica - RRT de levantamento toptográfico no terreno situado no bairro Swat em São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.
EmpenhadoR$ 125,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/09/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 114.438,62 | R$ 0,00 | R$ 37.207,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 114.438,62 |
Empenho nº 391125Liquidado
aquisição de materiais de consumo destinados a atender as demandas judiciais da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 114.438,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.207,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 114.438,62
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/09/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 37.207,96 | R$ 0,00 | R$ 37.207,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.207,96 |
Empenho nº 391125Liquidado
aquisição de materiais de consumo destinados a atender as demandas judiciais da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 37.207,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.207,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.207,96
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/09/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391025Pago
Anotação de responsabilidade técnica - ART de levantamento toptográfico no terreno situado no bairro Swat em São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/09/2025 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 150.155,62 | R$ 125.400,00 | R$ 24.755,62 | Não se aplica | R$ 24.755,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390925Pago
aquisição de materiais de consumo destinados a atender as demandas judiciais da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 150.155,62
AnuladoR$ 125.400,00
LiquidadoR$ 24.755,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.755,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/09/2025 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 484.466,50 | R$ 125.400,00 | R$ 24.755,62 | Não se aplica | R$ 24.755,62 | R$ 334.310,88 |
Empenho nº 390925Pago
aquisição de materiais de consumo destinados a atender as demandas judiciais da Secretaria de Saúde do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 484.466,50
AnuladoR$ 125.400,00
LiquidadoR$ 24.755,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.755,62
A pagarR$ 334.310,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/09/2025 | FRANCISCO TIAGO MATIAS NUNES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390725Pago
concessão de diárias destinadas a servidor Francisco Tiago Matias Nunes - no cargo de Recepcionista,com destino a cidade de Fortaleza, no dia 03 de setembro de 2025, para participar 2° Etapa Livre da 6° Conferêcia Estadual dos Direitos humanos,que séra realizado no auditório da Secretaria da Secretaria dos Direitos Humanos do Estado,localizado na Rua: Assunção, 1100 - José Bonifácio - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1251 a 1260 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.