Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -78.583,91 | R$ 78.583,91 | R$ 85.877,42 | Não se aplica | R$ 85.877,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126725Pago
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -78.583,91
AnuladoR$ 78.583,91
LiquidadoR$ 85.877,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.877,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -8.923,20 | R$ 8.923,20 | R$ 712,80 | Não se aplica | R$ 712,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126625Pago
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -8.923,20
AnuladoR$ 8.923,20
LiquidadoR$ 712,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 712,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -4.941,00 | R$ 4.941,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126225Pago
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -4.941,00
AnuladoR$ 4.941,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -222,59 | R$ 222,59 | R$ 9.777,41 | Não se aplica | R$ 9.777,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -222,59
AnuladoR$ 222,59
LiquidadoR$ 9.777,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.777,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ -3.969,60 | R$ 3.969,60 | R$ 5.110,40 | Não se aplica | R$ 5.110,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121725Pago
Em virtude de término do contrato.
EmpenhadoR$ -3.969,60
AnuladoR$ 3.969,60
LiquidadoR$ 5.110,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.110,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ -3.317,60 | R$ 3.317,60 | R$ 9.682,40 | Não se aplica | R$ 8.965,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121625Pago
Em virtude de término do contrato.
EmpenhadoR$ -3.317,60
AnuladoR$ 3.317,60
LiquidadoR$ 9.682,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.965,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ -2.934,40 | R$ 2.934,40 | R$ 9.707,20 | Não se aplica | R$ 9.272,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121525Pago
Em virtude de término do contrato.
EmpenhadoR$ -2.934,40
AnuladoR$ 2.934,40
LiquidadoR$ 9.707,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.272,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -10.896,07 | R$ 10.896,07 | R$ 134.103,93 | Não se aplica | R$ 134.103,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119325Pago
saldo não procesado.
EmpenhadoR$ -10.896,07
AnuladoR$ 10.896,07
LiquidadoR$ 134.103,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 134.103,93
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -6.756,64 | R$ 6.756,64 | R$ 77.243,36 | Não se aplica | R$ 77.243,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118125Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -6.756,64
AnuladoR$ 6.756,64
LiquidadoR$ 77.243,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.243,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -9.948,75 | R$ 9.948,75 | R$ 171.051,25 | Não se aplica | R$ 171.051,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117525Pago
saldo não processado.
EmpenhadoR$ -9.948,75
AnuladoR$ 9.948,75
LiquidadoR$ 171.051,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171.051,25
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1071 a 1080 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.