Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -4.202,30 | R$ 4.202,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155225Empenhado
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -4.202,30
AnuladoR$ 4.202,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | R$ -7.180,00 | R$ 7.180,00 | R$ 43.080,00 | Não se aplica | R$ 28.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153025Pago
Em virtude de xecução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -7.180,00
AnuladoR$ 7.180,00
LiquidadoR$ 43.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ -2.075,80 | R$ 2.075,80 | R$ 16.606,40 | Não se aplica | R$ 14.530,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145025Pago
anulação para relanãmento, alteração fonte de recurso
EmpenhadoR$ -2.075,80
AnuladoR$ 2.075,80
LiquidadoR$ 16.606,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.530,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -3.898,82 | R$ 3.898,82 | R$ 21.101,18 | Não se aplica | R$ 21.101,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -3.898,82
AnuladoR$ 3.898,82
LiquidadoR$ 21.101,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.101,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -6.495,53 | R$ 6.495,53 | R$ 504,47 | Não se aplica | R$ 504,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -6.495,53
AnuladoR$ 6.495,53
LiquidadoR$ 504,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 504,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -35.481,69 | R$ 35.481,69 | R$ 475.513,31 | Não se aplica | R$ 475.513,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141825Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -35.481,69
AnuladoR$ 35.481,69
LiquidadoR$ 475.513,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475.513,31
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -1.958,25 | R$ 1.958,25 | R$ 23.749,50 | Não se aplica | R$ 23.749,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.958,25
AnuladoR$ 1.958,25
LiquidadoR$ 23.749,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.749,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ -28.499,73 | R$ 28.499,73 | R$ 112.557,15 | Não se aplica | R$ 112.557,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -28.499,73
AnuladoR$ 28.499,73
LiquidadoR$ 112.557,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112.557,15
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -344,24 | R$ 344,24 | R$ 2.955,76 | Não se aplica | R$ 2.955,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134125Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -344,24
AnuladoR$ 344,24
LiquidadoR$ 2.955,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.955,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -95,71 | R$ 95,71 | R$ 910,84 | Não se aplica | R$ 719,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133925Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -95,71
AnuladoR$ 95,71
LiquidadoR$ 910,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 719,42
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1051 a 1060 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.