Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | B&B SERVICOS LTDA | R$ -18.864,25 | R$ 18.864,25 | R$ 9.644,50 | Não se aplica | R$ 9.644,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177925Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -18.864,25
AnuladoR$ 18.864,25
LiquidadoR$ 9.644,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.644,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | B&B SERVICOS LTDA | R$ -13.365,35 | R$ 13.365,35 | R$ 15.906,15 | Não se aplica | R$ 15.906,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177725Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -13.365,35
AnuladoR$ 13.365,35
LiquidadoR$ 15.906,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.906,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | B&B SERVICOS LTDA | R$ -12.747,39 | R$ 12.747,39 | R$ 43.252,46 | Não se aplica | R$ 43.252,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177625Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -12.747,39
AnuladoR$ 12.747,39
LiquidadoR$ 43.252,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.252,46
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.390,00 | R$ 4.390,00 | R$ 10.975,00 | Não se aplica | R$ 8.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177225Pago
Em virtude de fonte de recurso indevida.
EmpenhadoR$ -4.390,00
AnuladoR$ 4.390,00
LiquidadoR$ 10.975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.780,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -15,21 | R$ 15,21 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175625Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -15,21
AnuladoR$ 15,21
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -70,98 | R$ 70,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175425Empenhado
saldo não processado
EmpenhadoR$ -70,98
AnuladoR$ 70,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -4.982,61 | R$ 4.982,61 | R$ 4.905,56 | Não se aplica | R$ 4.905,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175125Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -4.982,61
AnuladoR$ 4.982,61
LiquidadoR$ 4.905,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.905,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -2.065,18 | R$ 2.065,18 | R$ 5.747,55 | Não se aplica | R$ 5.747,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175025Pago
anulação de saldo de empenho não processado.
EmpenhadoR$ -2.065,18
AnuladoR$ 2.065,18
LiquidadoR$ 5.747,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.747,55
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -2.377,89 | R$ 2.377,89 | R$ 5.922,92 | Não se aplica | R$ 5.922,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174925Pago
anulação de saldo não processado.
EmpenhadoR$ -2.377,89
AnuladoR$ 2.377,89
LiquidadoR$ 5.922,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.922,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -27.244,56 | R$ 27.244,56 | R$ 10.024,85 | Não se aplica | R$ 10.024,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174725Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -27.244,56
AnuladoR$ 27.244,56
LiquidadoR$ 10.024,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.024,85
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1021 a 1030 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.