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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | FRANCISCA LARRESA OLIVEIRA PINTO | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 |
Empenho nº 365124Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 8.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | FRANCISCO ANDERSON MOREIRA GOMES | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 |
Empenho nº 365024Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 8.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/09/2024 | SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 135.133,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 135.133,08 |
Empenho nº 363924Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. PEDRO CIPRIANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO)
EmpenhadoR$ 135.133,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 135.133,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 31.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.896,00 |
Empenho nº 363724Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.03 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 31.896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.896,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.665,00 |
Empenho nº 363624Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.03 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 12.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.665,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 1.096,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.096,20 |
Empenho nº 363524Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CEJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230030.
EmpenhadoR$ 1.096,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.096,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 3.282,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.282,40 |
Empenho nº 363424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028).
EmpenhadoR$ 3.282,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.282,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 3.864,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.864,20 |
Empenho nº 363324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 3.864,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.864,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/09/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 10.478,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.478,10 |
Empenho nº 363224Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230029.
EmpenhadoR$ 10.478,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.478,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/09/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 3.278,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.278,51 |
Empenho nº 362324Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.278,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.278,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 671 a 680 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.