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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | GEOVANE ROCHA FREIRE | R$ 1.649,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.649,48 |
Empenho nº 119924Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JANEIRO 2024 nas categorias de (MASTER E LIVRE), realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.649,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.649,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | ANTONIO IRANILSON FAUTINO DA SILVA | R$ 1.649,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.649,48 |
Empenho nº 119824Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JANEIRO 2024 nas categorias de (MASTER E LIVRE), realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.649,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.649,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | JEOVANE CIPRIANO NUNES | R$ 1.649,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.649,48 |
Empenho nº 119724Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JANEIRO 2024 nas categorias de (SUB-12,14,17 e FEMININO) realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.649,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.649,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
Empenho nº 119624Empenhado
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu - CE, conforme TP 2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 8.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 |
Empenho nº 119524Empenhado
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu - CE. conforme TP2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 9.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.100,00 |
Empenho nº 119424Empenhado
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu - CE, TP 2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 11.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 |
Empenho nº 119324Empenhado
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu - CE. Conforme TP 2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 11.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2024 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 119224Empenhado
a contribuição para formação de patrimônio individual do servidor público municipal, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura (FEP) durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | ANTONIO THIAGSON SANTOS SOUSA | R$ 1.443,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.443,30 |
Empenho nº 119124Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JANEIRO 2024 nas categorias de (SUB 12,14,17 e FEMININO), realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.443,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.443,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2024 | FRANCISCO MARCIANO FERREIRA DE MATOS | R$ 1.443,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.443,30 |
Empenho nº 119024Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JANEIRO 2024 nas categorias de (SUB 12,14,17 e FEMININO), realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.443,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.443,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2391 a 2400 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.