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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/01/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 42.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.215,00 |
Empenho nº 138924Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 42.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.215,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.500,00 |
Empenho nº 138624Empenhado
Contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal viculados a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, Conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021. Contrato 20210195.
EmpenhadoR$ 15.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ 9.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.080,00 |
Empenho nº 138424Empenhado
contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de publicações de atos oficiais de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 9.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.080,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/01/2024 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 33.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.750,00 |
Empenho nº 138324Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NOACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O GOVERNO FEDERAL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE CONFORME TP 0507.01/2022
EmpenhadoR$ 33.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2024 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 |
Empenho nº 138224Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.944,72
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2024 | PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | R$ 7.639,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.639,92 |
Empenho nº 138024Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 7.639,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.639,92
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 861,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 861,80 |
Empenho nº 137724Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PSB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 861,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 861,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/01/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 861,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 861,80 |
Empenho nº 137624Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 861,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 861,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 4.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.170,00 |
Empenho nº 137524Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 4.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.170,00 |
Empenho nº 137424Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2221 a 2230 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.