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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 1.848,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.848,25 |
Empenho nº 228424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL COM RECURSO PROPRIO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 1.848,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.848,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 4.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.360,00 |
Empenho nº 228124Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 1.848,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.848,25 |
Empenho nº 227724Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL COM RECURSO PROPRIO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 1.848,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.848,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 |
Empenho nº 227524Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas dos programas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02.2023 (CONTRATO 20240010).
EmpenhadoR$ 11.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.734,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.734,75 |
Empenho nº 226824Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.734,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.734,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/04/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 8.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.340,00 |
Empenho nº 226624Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 8.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.665,00 |
Empenho nº 226224Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 12.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.665,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 21.831,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.831,48 |
Empenho nº 225524Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS , ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 21.831,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.831,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 636.085,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 636.085,51 |
Empenho nº 225424Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 636.085,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 636.085,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 14.125,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.125,47 |
Empenho nº 225324Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 14.125,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.125,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1621 a 1630 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.