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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2024 | GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA | R$ 29.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.300,00 |
Empenho nº 215824Empenhado
aquisições de equipamentos e materias permanente destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal no Municipio, mantidos pela Secretaria de Saúde do Municipio de Saúde do Municipio de São Luis do Curu - CE, conforme contrato (20240113).
EmpenhadoR$ 29.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2024 | ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 |
Empenho nº 209824Empenhado
aquisições de materias permanentes destinados ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva conforme (MAPP-4410), mantidos pela Secretaria de Saúde conforme CONTRATO 20240135.
EmpenhadoR$ 78.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/04/2024 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 219.417,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 219.417,96 |
Empenho nº 229124Empenhado
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 219.417,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 219.417,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/04/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 118.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 118.800,00 |
Empenho nº 210124Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20240159).
EmpenhadoR$ 118.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 118.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/04/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 53.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.460,00 |
Empenho nº 210024Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240158).
EmpenhadoR$ 53.460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/04/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 203524Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/04/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 202724Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas do cras vinculado a Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 11.307,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.307,00 |
Empenho nº 236624Empenhado
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, Conforme Pregão PE 1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 11.307,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.307,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 236224Empenhado
serviços tecnicos administrativos a serem prestados de apoio as unidades executoras escolares, junto aos orgãos federais compreendendo o preenchimento e envio da DCTF, RAIS, ECF e GFIP, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 11.307,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.307,00 |
Empenho nº 234124Empenhado
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, Conforme Pregão PE 1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 11.307,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.307,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.