Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | AURILENE CUNHA MATOS | R$ 1.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.407,00 |
Empenho nº 542424Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 1.407,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.407,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | ANA JARDAS DA SILVA MARTINS | R$ 1.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.407,00 |
Empenho nº 542224Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 1.407,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.407,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | PAULA NAYARA INACIO BRANDAO | R$ 1.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.407,00 |
Empenho nº 542024Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 1.407,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.407,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | ANA MARIA RODRIGUES SOUSA | R$ 1.407,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.407,00 |
Empenho nº 541824Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 1.407,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.407,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.749,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.749,76 |
Empenho nº 541224Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.749,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.749,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 12.783,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.783,62 |
Empenho nº 541024Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 12.783,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.783,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.090,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.090,46 |
Empenho nº 540924Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 20.090,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.090,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 22.975,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.975,41 |
Empenho nº 540724Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 22.975,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.975,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.334,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.334,47 |
Empenho nº 540524Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 1.334,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.334,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.959,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.959,16 |
Empenho nº 540324Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.959,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.959,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 131 a 140 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.