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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 28/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 4.794,61 | R$ 0,00 | R$ 4.794,61 | Não se aplica | R$ 4.794,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334323Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DO PSF S MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022 CONTRATO 20230103.
EmpenhadoR$ 4.794,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.794,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.794,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 4.620,95 | R$ 0,00 | R$ 4.620,95 | Não se aplica | R$ 4.620,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334223Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230104.
EmpenhadoR$ 4.620,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.620,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.620,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/09/2023 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Não se aplica | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346023Pago
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 16.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 979,45 | R$ 0,00 | R$ 979,45 | Não se aplica | R$ 979,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 979,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 979,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 979,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 6.499,90 | R$ 0,00 | R$ 6.499,90 | Não se aplica | R$ 6.499,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327223Pago
serviços a serem prestados de borracharia de pesadas da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220254.
EmpenhadoR$ 6.499,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.499,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.499,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.810,52 | R$ 0,00 | R$ 1.810,52 | Não se aplica | R$ 1.810,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330723Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 1.810,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.810,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.810,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.249,42 | R$ 0,00 | R$ 2.249,42 | Não se aplica | R$ 2.249,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 2.249,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.249,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.249,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 9.724,67 | R$ 0,00 | R$ 9.724,67 | Não se aplica | R$ 9.724,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 9.724,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.724,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.724,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 12.406,70 | R$ 0,00 | R$ 12.406,70 | Não se aplica | R$ 12.406,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 12.406,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.406,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.406,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.052,51 | R$ 0,00 | R$ 1.052,51 | Não se aplica | R$ 1.052,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330223Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.052,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 861 a 870 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.