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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/10/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.265,35 | R$ 0,00 | R$ 5.265,35 | Não se aplica | R$ 5.265,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230204.
EmpenhadoR$ 5.265,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.265,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.265,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/10/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 17.214,36 | R$ 0,00 | R$ 17.214,36 | Não se aplica | R$ 17.214,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351223Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 202300204.
EmpenhadoR$ 17.214,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.214,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.214,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.143,33 | R$ 0,00 | R$ 4.151,60 | Não se aplica | R$ 2.075,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366923Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.143,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.151,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.075,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/10/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
Empenho nº 354323Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.150,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/10/2023 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 346123Pago
referente a taxa CE20231297122, reforma da passagem molhada na comunidade de maniçobinha dos Ribeiros no Municipio de São Luis do Curu-CE, mantidos pela Secretarira de InfraEstrutura.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/10/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.526,92 | R$ 0,00 | R$ 1.167,00 | Não se aplica | R$ 667,00 | R$ 6.859,92 |
Empenho nº 354423Pago
Aquisição de material de construção, para atender a demanda da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230112.
EmpenhadoR$ 7.526,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.167,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 667,00
A pagarR$ 6.859,92
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.583,84 | R$ 0,00 | R$ 1.493,61 | Não se aplica | R$ 1.493,61 | R$ 2.090,23 |
Empenho nº 365823Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 3.583,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.493,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.493,61
A pagarR$ 2.090,23
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 15.159,12 | R$ 0,00 | R$ 2.235,40 | Não se aplica | R$ 2.235,40 | R$ 12.923,72 |
Empenho nº 365623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230211).
EmpenhadoR$ 15.159,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.235,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.235,40
A pagarR$ 12.923,72
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.630,41 | R$ 0,00 | R$ 2.263,00 | Não se aplica | R$ 2.263,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.630,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.263,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.263,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/10/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 7.406,25 | R$ 0,00 | R$ 7.406,25 | Não se aplica | R$ 7.406,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348323Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNCIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230170.
EmpenhadoR$ 7.406,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.406,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.406,25
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 721 a 730 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.