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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.546,00 | R$ 0,00 | R$ 45.875,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.546,00 |
Empenho nº 447323Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.546,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.875,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.546,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 12.105,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 447123Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.105,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.162,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 447023Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.162,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.852,00 | R$ 0,00 | R$ 15.385,00 | Não se aplica | R$ 15.385,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 446923Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.852,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.385,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.385,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/11/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 91.390,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 446823Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 91.390,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/11/2023 | ROYAL SERVICE LTDA | R$ 135.872,17 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 135.872,17 |
Empenho nº 446723Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA (1ª E UNICA MEDIÇÃO) DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 135.872,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 135.872,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | R$ 5.334,00 | Não se aplica | R$ 5.334,00 | R$ 4.366,00 |
Empenho nº 446323Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas da rede publica de Municipal do município de São Luís do Curu, mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 9.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.334,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.334,00
A pagarR$ 4.366,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 29.270,00 | R$ 0,00 | R$ 1.487,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.270,00 |
Empenho nº 446223Liquidado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas da rede publica de Municipal do município de São Luís do Curu, mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 29.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.487,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 10.357,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.357,46 |
Empenho nº 445923Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas da rede publica de Municipal do município de São Luís do Curu, mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 10.357,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.357,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/11/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.800,00 |
Empenho nº 445823Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas da rede publica de Municipal do município de São Luís do Curu, mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 19.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 571 a 580 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.