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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 28/11/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 63.556,71 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 63.460,09 |
Empenho nº 408023Pago
Contratação de serviços essenciais de saúde, que serem pagos com taxas com recurso proprio madiante o piso do retroativo da enfermagem conforme garante a Lei Federal nº 14.434/2022 em inconformidade com a Lei Municipal 818 de 21 de Novembro de 2023, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços do Hospital Municipal conforme Pregão PE1808. 01/2022, no Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 63.556,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 63.460,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/11/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 298.762,89 | R$ 0,00 | R$ 35.516,00 | Não se aplica | R$ 35.516,00 | R$ 263.246,89 |
Empenho nº 407923Pago
Contratação de serviços essenciais de saúde, que serem pago com o piso do retroativo da enfermagem conforme garante a Lei Federal nº 14.434/2022 em inconformidade com a Lei Municipal 818 de 21 de Novembro de 2023, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços do Hospital Municipal conforme Pregão PE1808. 01/2022, no Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 298.762,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.516,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.516,00
A pagarR$ 263.246,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/11/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 16.328,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.328,19 |
Empenho nº 407823Empenhado
Contratação de serviços essenciais de saúde, que serem pagos com taxas com recurso proprio madiante o piso do retroativo da enfermagem conforme garante a Lei Federal nº 14.434/2022 em inconformidade com a Lei Municipal 818 de 21 de Novembro de 2023, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços da Atenção Basica conforme Pregão PE1808. 01/2022, no Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 16.328,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.328,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/11/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 184,00 |
Empenho nº 409723Empenhado
AQUISIÇÕES DE FERREMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 202300204.
EmpenhadoR$ 184,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 184,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/11/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 339,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 339,86 |
Empenho nº 409623Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAL QUIMICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 202300204.
EmpenhadoR$ 339,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 339,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/11/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.839,95 | R$ 0,00 | R$ 60.842,00 | Não se aplica | R$ 60.842,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409523Pago
Aquisição de material de eletrico, para atender a demanda da Secretaria de InfraEstrutura do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230204.
EmpenhadoR$ 5.839,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.842,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.842,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/11/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 13.561,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.561,86 |
Empenho nº 409423Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230204.
EmpenhadoR$ 13.561,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.561,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 9.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.504,00 |
Empenho nº 452723Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 9.504,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.504,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.678,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.678,94 |
Empenho nº 452623Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 2.678,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.678,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.090,88 | R$ 0,00 | R$ 671,16 | Não se aplica | R$ 671,16 | R$ 1.419,72 |
Empenho nº 452523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 2.090,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 671,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 671,16
A pagarR$ 1.419,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 491 a 500 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.