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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ -1.677,83 | R$ 1.677,83 | R$ 3.267,97 | Não se aplica | R$ 2.256,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.677,83
AnuladoR$ 1.677,83
LiquidadoR$ 3.267,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.256,82
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CLARICE OLIVEIRA MARTINS | R$ -367,00 | R$ 367,00 | R$ 4.633,00 | Não se aplica | R$ 4.133,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165623Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -367,00
AnuladoR$ 367,00
LiquidadoR$ 4.633,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.133,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | YASMIM RIBEIRO DE SOUSA | R$ -384,00 | R$ 384,00 | R$ 4.616,00 | Não se aplica | R$ 4.116,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -384,00
AnuladoR$ 384,00
LiquidadoR$ 4.616,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.116,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SILVIA OLIVEIRA DE CARVALHO | R$ -234,00 | R$ 234,00 | R$ 4.766,00 | Não se aplica | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165423Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -234,00
AnuladoR$ 234,00
LiquidadoR$ 4.766,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.266,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SOLANGE SLVA ACACIO | R$ -234,00 | R$ 234,00 | R$ 4.766,00 | Não se aplica | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -234,00
AnuladoR$ 234,00
LiquidadoR$ 4.766,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.266,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | YÁGILLA FARIAS FREITAS | R$ -234,00 | R$ 234,00 | R$ 4.766,00 | Não se aplica | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165223Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -234,00
AnuladoR$ 234,00
LiquidadoR$ 4.766,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.266,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | JULIANA MOREIRA DE CARVALHO | R$ -217,00 | R$ 217,00 | R$ 4.783,00 | Não se aplica | R$ 4.283,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -217,00
AnuladoR$ 217,00
LiquidadoR$ 4.783,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.283,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | LAISA GISELY ABREU CAVALCANTE | R$ -234,00 | R$ 234,00 | R$ 4.766,00 | Não se aplica | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165023Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -234,00
AnuladoR$ 234,00
LiquidadoR$ 4.766,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.266,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RAINA LEONEZA AGUIAR LIMA | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164923Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SANDRA ACACIO RIBEIRO | R$ -234,00 | R$ 234,00 | R$ 4.766,00 | Não se aplica | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164823Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -234,00
AnuladoR$ 234,00
LiquidadoR$ 4.766,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.266,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 381 a 390 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.