Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ANA SAMIA ALVES LIMA | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194423Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ANA BARBARA DO NASCIMENTO FERREIRA | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194323Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | THALIA TABOSA CASTRO | R$ -500,00 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194223Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -500,00
AnuladoR$ 500,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.020,99 | R$ 1.020,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190423Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.020,99
AnuladoR$ 1.020,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -37.758,00 | R$ 37.758,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190323Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -37.758,00
AnuladoR$ 37.758,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -583,34 | R$ 583,34 | R$ 34.416,66 | Não se aplica | R$ 34.416,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181123Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -583,34
AnuladoR$ 583,34
LiquidadoR$ 34.416,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.416,66
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ -13.240,00 | R$ 13.240,00 | R$ 13.240,00 | Não se aplica | R$ 9.930,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180023Pago
QUE ORA SE REVRETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -13.240,00
AnuladoR$ 13.240,00
LiquidadoR$ 13.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.930,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ -11.272,00 | R$ 11.272,00 | R$ 11.272,00 | Não se aplica | R$ 8.454,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179923Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -11.272,00
AnuladoR$ 11.272,00
LiquidadoR$ 11.272,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.454,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ -11.272,00 | R$ 11.272,00 | R$ 11.272,00 | Não se aplica | R$ 8.454,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -11.272,00
AnuladoR$ 11.272,00
LiquidadoR$ 11.272,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.454,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BAYAS E LINHARES ADVOGADOS E CONSULTORIA | R$ -16.284,00 | R$ 16.284,00 | R$ 16.284,00 | Não se aplica | R$ 12.213,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179723Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -16.284,00
AnuladoR$ 16.284,00
LiquidadoR$ 16.284,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.213,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 351 a 360 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.