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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 29.587,52 | R$ 0,00 | R$ 29.587,52 | Não se aplica | R$ 25.889,08 | R$ 3.698,44 |
Empenho nº 208923Pago
contratação de servidor profissional de internet com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 29.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.889,08
A pagarR$ 3.698,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 29.587,52 | R$ 0,00 | R$ 29.587,52 | Não se aplica | R$ 29.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208823Pago
contratação de servidor profissional de internet, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 29.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 29.587,52 | R$ 0,00 | R$ 29.587,52 | Não se aplica | R$ 29.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208723Pago
contratação de servidor profissional de internet de, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato Nº20190091.
EmpenhadoR$ 29.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 115.221,85 | R$ 0,00 | R$ 115.221,85 | Não se aplica | R$ 115.221,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208623Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 115.221,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.221,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.221,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 731,11 | R$ 0,00 | R$ 731,11 | Não se aplica | R$ 731,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CEJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230083.
EmpenhadoR$ 731,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 731,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 731,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 4.643,70 | R$ 0,00 | R$ 4.643,70 | Não se aplica | R$ 4.643,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087.
EmpenhadoR$ 4.643,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.643,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.643,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 11.784,66 | R$ 0,00 | R$ 11.784,66 | Não se aplica | R$ 11.784,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207823Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230086.
EmpenhadoR$ 11.784,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.784,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.784,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 3.247,02 | R$ 0,00 | R$ 3.247,02 | Não se aplica | R$ 3.247,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207723Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087).
EmpenhadoR$ 3.247,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.247,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.247,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 24.435,27 | R$ 0,00 | R$ 24.435,27 | Não se aplica | R$ 24.435,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207223Pago
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 24.435,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.435,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.435,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.348,74 | R$ 0,00 | R$ 3.348,74 | Não se aplica | R$ 3.348,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203023Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 3.348,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.348,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.348,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1721 a 1730 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.