Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 12.636,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.636,80 |
Empenho nº 489623Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados ao Gerenciamento da Secretaria de Educação - (SEDUC) do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.636,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.636,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 143,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 143,00 |
Empenho nº 487123Empenhado
taxas e tarifas de serviços bancário em proveito da Secretaria de Assitência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 143,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 143,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA | R$ 19.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.050,00 |
Empenho nº 485523Empenhado
Contratação de empresa especializada para a decoração e organização de eventos já realizados em datas comemorativas no município, promovido pela Secretaria de Governo conforme pregão PE 3103.01/2022, e contrato nº 20230145.
EmpenhadoR$ 19.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.050,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-PREV | R$ 6.112,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.112,44 |
Empenho nº 485423Empenhado
obrigações patronais junto ao Instituto de Previdencia municipal, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados ao 70% Fundeb .
EmpenhadoR$ 6.112,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.112,44
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 4.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.110,00 |
Empenho nº 485023Empenhado
subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados na Controladoria Geral do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 4.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.110,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ 21.778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.778,00 |
Empenho nº 484823Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores, lotados no Cetro de referência de Assistência Social - CRAS , durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 21.778,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.778,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ 12.694,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.694,50 |
Empenho nº 484523Empenhado
vencimentos e vantagens de Servidores pelo cargo eletivo lotado junto ao Conselho Tutelar, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 12.694,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.694,50
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | — | R$ 42.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.968,00 |
Empenho nº 484223Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Vigilância e Fiscalização Sanitaria, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 42.968,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.968,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 18.245,32 | R$ 0,00 | R$ 2.592,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.245,32 |
Empenho nº 483923Liquidado
a complementação do piso da enfermagem do vencimentos e vantagens de Servidores lotados no Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 18.245,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.592,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.245,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ 15.233,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.233,32 |
Empenho nº 483823Empenhado
a complementação do piso da enfermagem de Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 15.233,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.233,32
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Exibindo 131 a 140 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.