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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 9.691,14 | R$ 0,00 | R$ 9.691,14 | Não se aplica | R$ 9.691,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246623Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, pregão PE 1912.01 2022 contrato 20230037.
EmpenhadoR$ 9.691,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.691,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.691,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 10.325,32 | R$ 0,00 | R$ 10.325,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.325,32 |
Empenho nº 266723Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0806.01/2022, CONTRATO(20230078).
EmpenhadoR$ 10.325,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.325,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.325,32
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 11.749,93 | R$ 0,00 | R$ 11.749,93 | Não se aplica | R$ 11.749,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266623Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.005 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 11.749,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.749,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.749,93
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.450,44 | R$ 0,00 | R$ 6.450,44 | Não se aplica | R$ 6.450,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264723Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.450,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.450,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.450,44
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | SUELI MAIA TABOSA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264323Pago
locação de imovel destinado ao funcionamento da sede da casa dos conselhos do Municipio, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 330,60 | R$ 0,00 | R$ 330,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 330,60 |
Empenho nº 264023Liquidado
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0103.01.2023, CONTRATO (20230140).
EmpenhadoR$ 330,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 330,60
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 264,48 | R$ 0,00 | R$ 264,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 264,48 |
Empenho nº 263823Liquidado
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFACIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0103.01.2023, CONTRATO (20230141).
EmpenhadoR$ 264,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 264,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 264,48
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/06/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 2.133,60 | R$ 0,00 | R$ 2.133,60 | Não se aplica | R$ 2.133,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263623Pago
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva conforme Pregão PE1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 2.133,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.133,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.133,60
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 8.100,65 | R$ 0,00 | R$ 8.100,65 | Não se aplica | R$ 8.100,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263223Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 8.100,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.100,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.100,65
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/06/2023 | WANDERSON GONCALVES ARRUDA - ME | R$ 12.192,00 | R$ 0,00 | R$ 12.192,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.192,00 |
Empenho nº 263023Liquidado
a aquisição de pneus destinados a manutenção da frota de veiculos vinculados ao Fundo Municipal de Educação, do Municipio de São Luis do Curu - Ce, conforme Pregão PE 0103.01.2023, (contrato 20230137).
EmpenhadoR$ 12.192,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.192,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.192,00
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Exibindo 1361 a 1370 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.