Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 39.261,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.261,75 |
Empenho nº 543123Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS, pagos com recurso proprio deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 39.261,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.261,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 20.840,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.840,13 |
Empenho nº 543023Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS, deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 20.840,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.840,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 101.213,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 101.213,26 |
Empenho nº 542923Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, (recurso proprio) deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 101.213,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 101.213,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.819,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.819,70 |
Empenho nº 542423Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS, pagos com recurso proprio deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 2.819,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.819,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.526,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.526,48 |
Empenho nº 542323Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 2.526,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.526,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 190,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 190,21 |
Empenho nº 542223Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 190,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 190,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 542023Empenhado
RELANÇAMENTO DE EMPENHO PELA FONTE CORRETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 1.093,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.093,95 |
Empenho nº 540323Empenhado
repasse financeiro a titulo de Gratifição Previne Brasil, incetivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luis do Curu, conforme a Lei Municipal nº795/2022 e Portaria 2.979/2019, mediante Incentivo Financeiro da APS, promovido pela Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.093,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.093,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 23.081,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.081,52 |
Empenho nº 540223Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas técnicas, profissionalizantes e alunos universitário do município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210302).
EmpenhadoR$ 23.081,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.081,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 36.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.300,00 |
Empenho nº 540123Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 36.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 101 a 110 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.