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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Controladoria Geral do Município | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 3.956,00 | R$ 0,00 | R$ 3.956,00 | Não se aplica | R$ 3.956,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070009Pago
primeira parcela do 13º salario de pessoal civil, lotados na Controladoria Geral, deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.956,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.956,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.956,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 7.093,00 | R$ 0,00 | R$ 7.093,00 | Não se aplica | R$ 7.093,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070008Pago
primeira parcela do 13º salario de pessoal civil, lotados na Secretaria de Relações Institucionais, deste municipio.
EmpenhadoR$ 7.093,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.093,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.093,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 11.784,75 | R$ 0,00 | R$ 11.784,75 | Não se aplica | R$ 11.784,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070007Pago
primeira parcela do 13º salario de servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.784,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.784,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.784,75
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 13/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ 5.972,23 | R$ 0,00 | R$ 5.972,23 | Não se aplica | R$ 5.972,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070006Pago
primeira parcela do 13% salario dos servidores efetivos lotados no setor IGD Bolsa Familia, de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social, deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.972,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.972,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.972,23
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 13/07/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 13.227,43 | R$ 0,00 | R$ 13.227,43 | Não se aplica | R$ 13.227,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070005Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 3001.01-2026
EmpenhadoR$ 13.227,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.227,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.227,43
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 13/07/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 1.281,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.281,00 |
Empenho nº 13070004Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 3001.01-2026
EmpenhadoR$ 1.281,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.281,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/07/2026 | ANTONIO PACHECO CIPRIANO | R$ 1.649,20 | R$ 0,00 | R$ 1.649,20 | Não se aplica | R$ 1.649,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070003Pago
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com confecção de adesivo de parede lavavel medindo 13,3m² com imagens educacionais de saúde bucal para recepeção da sala Odontologica da UBS Suelly Prata, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.649,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.649,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.649,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 13/07/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 492,00 |
Empenho nº 13070002Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 492,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 492,00
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| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 13/07/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 6.007,50 | R$ 0,00 | R$ 6.007,50 | Não se aplica | R$ 6.007,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA AD- 1905.01-2025. .
EmpenhadoR$ 6.007,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.007,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.007,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/07/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 56.383,64 | Não se aplica | R$ 56.383,64 | R$ 43.616,36 |
Empenho nº 10070005Pago
pagamento para abertura de parcelamento para amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.383,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.383,64
A pagarR$ 43.616,36
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Exibindo 551 a 560 de 637 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.