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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 03/08/2026 | DIOGO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080003Pago
premiação da equipe campeã (COLONOS) na categoria sub 17 do campeonato de férias 2026.2 realizado dia 01/08/2026, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 03/08/2026 | ANTONIO FELIPE LIMA BARROS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080002Pago
premiação da equipe vice-campeã (AJAX) na categoria sub 17 do campeonato de férias 2026.2 realizado dia 01/08/2026, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Esporte e Juventude | 03/08/2026 | JOSÉ GABRIEL FERNANDES FERREIRA NOGUEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080001Pago
premiação da equipe vice-campeã (SALGADO) na categoria Master do campeonato de férias 2026.2 realizado dia 01/08/2026, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -20.367,34 | R$ 20.367,34 | R$ 92.900,01 | Não se aplica | R$ 92.900,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02040022Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -20.367,34
AnuladoR$ 20.367,34
LiquidadoR$ 92.900,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.900,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -24.838,33 | R$ 24.838,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030077Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -24.838,33
AnuladoR$ 24.838,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | PRIMEMED LTDA | R$ -61.592,02 | R$ 61.592,02 | R$ 14.678,75 | Não se aplica | R$ 14.678,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02030074Pago
referente saldo nao utilizado.
EmpenhadoR$ -61.592,02
AnuladoR$ 61.592,02
LiquidadoR$ 14.678,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.678,75
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | MARIA SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS BORGES | R$ -810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020103Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -810,00
AnuladoR$ 810,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | R$ -27.403,96 | R$ 27.403,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020039Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -27.403,96
AnuladoR$ 27.403,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -14.457,05 | R$ 14.457,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020019Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -14.457,05
AnuladoR$ 14.457,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2026 | K TECH LTDA | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02020004Empenhado
referente saldo nao utilizado neste exercicio
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 431 a 440 de 643 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.