Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA IVONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ -229,38 | R$ 229,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070005Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -229,38
AnuladoR$ 229,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | JOSÉ PEREIRA FEIJÓ | R$ -1.082,16 | R$ 1.082,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070004Empenhado
para correção de fonte recurso.
EmpenhadoR$ -1.082,16
AnuladoR$ 1.082,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | LUIS CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ -122,50 | R$ 122,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070003Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -122,50
AnuladoR$ 122,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | MARIA IONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ -229,38 | R$ 229,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070002Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -229,38
AnuladoR$ 229,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | REGINA CELIA TEIXEIRA DE PAIVA | R$ -229,38 | R$ 229,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070001Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -229,38
AnuladoR$ 229,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -5.820,00 | R$ 5.820,00 | R$ -5.820,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27010009Empenhado
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -5.820,00
AnuladoR$ 5.820,00
LiquidadoR$ -5.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ -4.676,62 | R$ 4.676,62 | R$ -4.676,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27010007Empenhado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -4.676,62
AnuladoR$ 4.676,62
LiquidadoR$ -4.676,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA | R$ -3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ -3.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27010006Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -3.300,00
AnuladoR$ 3.300,00
LiquidadoR$ -3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 03/08/2026 | N B DA COSTA LTDA | R$ -6.390,01 | R$ 6.390,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24060024Empenhado
para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -6.390,01
AnuladoR$ 6.390,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/08/2026 | DIAGTEC ASSISTENCIA TÉC.EM EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030004Liquidado
PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 211 a 220 de 1032 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 6 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 8 | R$ 775.372,69 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
| 10 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 35 | R$ 629.855,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.