Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria Municipal de Finanças | 10/08/2026 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.479,52 | R$ 0,00 | R$ 4.479,52 | Não se aplica | R$ 4.479,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080006Pago
pagamento para abertura de parcelamento para amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciário, 0226.00011.0000615944.24-68 - OPP, do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 4.479,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.479,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.479,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 10/08/2026 | MARIA IONEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080005Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 10/08/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 4.221,50 | R$ 0,00 | R$ 4.151,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.221,50 |
Empenho nº 10080004Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 4.221,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.151,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.221,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria Municipal de Administração | 10/08/2026 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 10.095,33 | R$ 0,00 | R$ 10.095,33 | Não se aplica | R$ 10.095,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÌS DO CURU-CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARONA - AD 1905.01-2025.
EmpenhadoR$ 10.095,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.095,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.095,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/08/2026 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.428,30 | R$ 0,00 | R$ 2.428,30 | Não se aplica | R$ 2.428,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080002Pago
AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 0601.01-26-DEED.
EmpenhadoR$ 2.428,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.428,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.428,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/08/2026 | ANTONIA ROMENIA FERREIRA LIMA | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | Não se aplica | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE.
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria Municipal de Assistência Social | 06/08/2026 | INSTITUTO CIDADANIA PEQUENO GUERREIRO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080001Pago
Ajuda de custo para cozinha social conforme a Lei Municipal Nº 936 de 10 de Março de 2026 e a Lei Municipal Nº 924 de 11 de Dezembro de 2025, junto a Secretaria de Assistência Social deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/08/2026 | ODONTO MEDIC LTDA | R$ 19.100,00 | R$ 0,00 | R$ 19.100,00 | Não se aplica | R$ 19.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080005Pago
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO LUIS DO CURU- CE.
EmpenhadoR$ 19.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/08/2026 | M B FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA | R$ 71.291,43 | R$ 0,00 | R$ 71.291,43 | Não se aplica | R$ 71.291,42 | R$ 0,01 |
Empenho nº 04080004Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E EXAMES, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CREDENCIAMENTO - 2609.01.2025.
EmpenhadoR$ 71.291,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.291,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.291,42
A pagarR$ 0,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/08/2026 | VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA | R$ 139.898,14 | R$ 0,00 | R$ 139.898,14 | Não se aplica | R$ 139.898,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04080003Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 139.898,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139.898,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.898,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 191 a 200 de 643 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 27 | R$ 1.642.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 8 | R$ 1.403.908,31 |
| 3 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 20 | R$ 635.047,11 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 7 | R$ 629.949,29 |
| 6 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 30 | R$ 598.648,50 |
| 7 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 8 | R$ 485.000,00 |
| 8 | COMERCIAL DMS LTDA | 40.498.101/0001-59 | 34 | R$ 456.741,36 |
| 9 | RAF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 19.073.765/0001-80 | 4 | R$ 429.465,00 |
| 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 8 | R$ 404.141,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.