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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/01/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
Empenho nº 140226Empenhado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, deste exercicio.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 139726Empenhado
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Finanças, deste exercício.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/01/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
Empenho nº 139626Empenhado
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Finanças, deste exercício.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/01/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 139526Empenhado
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Administração,deste exercício.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/01/2026 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
Empenho nº 139426Empenhado
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, deste exercício.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/01/2026 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
Empenho nº 139326Empenhado
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE,deste exercicio.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1061 a 1066 de 1066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 37 | R$ 3.337.977,91 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 12 | R$ 1.473.908,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 24 | R$ 1.111.217,11 |
| 4 | R2A CONSTRUCOES LTDA | 29.863.757/0001-90 | 2 | R$ 1.012.008,56 |
| 5 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 9 | R$ 855.509,69 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA | 00.000.000/0000-00 | 31 | R$ 814.337,00 |
| 7 | MARCOPOLO S/A | 88.611.835/0018-77 | 1 | R$ 764.816,67 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 12 | R$ 758.265,43 |
| 9 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | 37 | R$ 659.150,50 |
| 10 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 3 | R$ 650.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.