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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 125.734,93 | R$ 0,00 | R$ 125.734,93 | Não se aplica | R$ 66.512,16 | R$ 59.222,77 |
Empenho nº 492325Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 125.734,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125.734,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.512,16
A pagarR$ 59.222,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.906,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 491025Liquidado
Serviços técnicos especializados de desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento de corpo técnico de profissionais da administração, análise de contingências passíveis de redução e de diagnóstico de contribuições nos temas de despesas com pessoal e encargos da administração municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.906,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.611,53 | R$ 0,00 | R$ 1.611,53 | Não se aplica | R$ 1.611,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.611,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.611,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.611,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 16.075,76 | R$ 0,00 | R$ 16.075,76 | Não se aplica | R$ 16.075,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Creche, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 16.075,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.075,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.075,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 130.684,98 | R$ 0,00 | R$ 145.205,77 | Não se aplica | R$ 145.205,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 130.684,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145.205,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.205,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 10.406,46 | R$ 0,00 | R$ 10.406,46 | Não se aplica | R$ 10.406,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 10.406,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.406,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.406,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | — | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.592,70 | Não se aplica | R$ 80.592,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados no Instituto de Previdência Municipal de São Luís do Curu, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 19.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.592,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.592,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 15.674,23 | R$ 140.193,13 | R$ 228.224,43 | Não se aplica | R$ 228.224,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Fundamental, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 15.674,23
AnuladoR$ 140.193,13
LiquidadoR$ 228.224,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 228.224,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 497.803,09 | R$ 0,00 | R$ 497.803,09 | Não se aplica | R$ 497.803,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488825Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 497.803,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 497.803,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 497.803,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 97.098,79 | R$ 0,00 | R$ 97.098,79 | Não se aplica | R$ 97.098,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488425Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 97.098,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 97.098,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 97.098,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 941 a 950 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.