Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 14.098,47 | R$ 0,00 | R$ 14.098,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.098,47 |
Empenho nº 529125Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde - Hospital do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 14.098,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.098,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.098,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 473,65 | Não se aplica | R$ 368,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529025Pago
Relançamento do empenho nº 13020004, referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 105,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 368,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 368,65 | R$ 0,00 | R$ 473,65 | Não se aplica | R$ 368,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529025Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica - Atenção Básica, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 368,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 368,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 21.629,50 | Não se aplica | R$ 21.629,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528725Pago
Relançamento do empenho nº 04080007, referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 126,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.629,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.629,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | COMERCIAL CANAÃ LTDA | R$ 3.911,95 | R$ 0,00 | R$ 16.213,10 | Não se aplica | R$ 16.213,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528525Pago
Relançamento do empenho nº 13020010, referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.911,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.213,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.213,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 4.050,20 | Não se aplica | R$ 4.050,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 527925Pago
RECARGA DE GÁS (GLP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.050,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.050,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 478,55 |
Empenho nº 527825Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO - CRECHE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 478,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 1.349,00 | Não se aplica | R$ 1.349,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 527725Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO 0512.02.2024-PE
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.349,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.349,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/11/2025 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 478,55 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 118,55 |
Empenho nº 527625Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) E VASILHAMES PARA GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0512.02.20247-PE
EmpenhadoR$ 478,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 118,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/11/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 19.961,92 | R$ 0,00 | R$ 19.961,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.961,92 |
Empenho nº 526325Liquidado
Relançamento do empenho nº 05020012, referente prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo a contratação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS - Hospital Municipal, de forma complementar, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, referente a Chamada Pública Nº1707.01.2024.01, no exercício de 2025, em virtude de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ 19.961,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.961,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.961,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 501 a 510 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.