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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 5.000,00 | R$ 108.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86525Empenhado
amortização do valor principal da dívida pública para formação do patrimônio individual, junto a Receita Federal do Brasil (PASEP) durante o corrente exercício de 2025, (17588-720002/2015-52).
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 108.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 86425Empenhado
amortização do valor principal da dívida pública para formação do patrimônio individual, junto a Receita Federal do Brasil (PASEP) durante o corrente exercício de 2025, (17588-720003/2015-05).
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 10.000,00 | R$ 75.491,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86325Empenhado
amortização do valor principal da dívida pública para formação do patrimônio individual, junto a Receita Federal do Brasil (PASEP) durante o corrente exercício de 2025,(17588-720004/2015-41.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 75.491,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 75.491,20 | R$ 75.491,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86325Empenhado
contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 75.491,20
AnuladoR$ 75.491,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 | Não se aplica | R$ 61.875,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 86225Pago
amortização do valor principal da dívida pública para formação do patrimônio individual, junto a Receita Federal do Brasil (PASEP) durante o corrente exercício de 2025,(17588-720005/2015-96.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.875,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 | Não se aplica | R$ 61.875,00 | R$ 5.625,00 |
Empenho nº 86225Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E GOVERNO FEDERAL, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NESTE EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 67.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.875,00
A pagarR$ 5.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 624,60 | R$ 0,00 | R$ 466,91 | Não se aplica | R$ 466,91 | R$ 157,69 |
Empenho nº 86125Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, durante o exercício de 2025, (17588-720002/2015-52).
EmpenhadoR$ 624,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 466,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 466,91
A pagarR$ 157,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 466,91 | Não se aplica | R$ 466,91 | R$ 9.533,09 |
Empenho nº 86125Pago
amortização do valor principal da dívida pública para formação do patrimônio individual, junto a Receita Federal do Brasil (PASEP) durante o corrente exercício de 2025, (17588-720006/2015-31.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 466,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 466,91
A pagarR$ 9.533,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 340,84 | R$ 83,55 | R$ 171,25 | Não se aplica | R$ 171,25 | R$ 86,04 |
Empenho nº 86025Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, durante o exercício de 2025, (17588-720003/2015-05).
EmpenhadoR$ 340,84
AnuladoR$ 83,55
LiquidadoR$ 171,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171,25
A pagarR$ 86,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 10.000,00 | R$ 83,55 | R$ 171,25 | Não se aplica | R$ 171,25 | R$ 9.745,20 |
Empenho nº 86025Pago
amortização do valor principal da dívida pública para formação do patrimônio individual, junto a Receita Federal do Brasil (PASEP) durante o corrente exercício de 2025,(17588-720004/2015-41).
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 83,55
LiquidadoR$ 171,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 171,25
A pagarR$ 9.745,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3461 a 3470 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.