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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 14/01/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 71.200,00 | R$ 0,00 | R$ 71.200,00 | Não se aplica | R$ 71.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130025Pago
prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo a contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS - Postos de Saúde, de forma complementar, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, referente a Chamada Pública Nº1707.01.2024.01, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 71.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/01/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 93.580,00 | R$ 0,00 | R$ 93.580,00 | Não se aplica | R$ 93.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129925Pago
prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo a contratação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS - Hospital Municipal, de forma complementar, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, referente a Chamada Pública Nº1707.01.2024.01, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 93.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 93.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 93.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | RENATO SILVIO BARROS DE ABREU | R$ 2.275,00 | R$ 3.679,25 | R$ 4.102,20 | Não se aplica | R$ 4.102,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 88025Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Férias/JANEIRO 2025, realizados no Município de São Luís do Curu/CE, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Município, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.275,00
AnuladoR$ 3.679,25
LiquidadoR$ 4.102,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.102,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | FRANCISCO HIATAGAN PAULA SOUSA UCHOA | R$ 2.275,00 | R$ 35.888,99 | R$ 24.096,01 | Não se aplica | R$ 24.096,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87925Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Férias/JANEIRO 2025, realizados no Município de São Luís do Curu/CE, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Município. no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.275,00
AnuladoR$ 35.888,99
LiquidadoR$ 24.096,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.096,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | NATANAEL ROSA DE LIRA | R$ 2.275,00 | R$ 45.042,43 | R$ 53.722,57 | Não se aplica | R$ 53.722,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87825Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Férias/JANEIRO 2025, realizados no Município de São Luís do Curu/CE, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Município. no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.275,00
AnuladoR$ 45.042,43
LiquidadoR$ 53.722,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.722,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | FRANCISCO ERALDO DE CARVALHO | R$ 2.275,00 | R$ 560,58 | R$ 616,00 | Não se aplica | R$ 616,00 | R$ 1.098,42 |
Empenho nº 87725Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Férias/JANEIRO 2025, realizados no Município de São Luís do Curu/CE, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Município. no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.275,00
AnuladoR$ 560,58
LiquidadoR$ 616,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 616,00
A pagarR$ 1.098,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS LTDA | R$ 1,00 | R$ 42.120,00 | R$ 31.590,00 | Não se aplica | R$ 28.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 42.120,00
LiquidadoR$ 31.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS LTDA | R$ 234.728,76 | R$ 234.728,76 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 85025Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 234.728,76
AnuladoR$ 234.728,76
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129825Pago
anotação de responsabilidate técnica sobre elaboração do projeto de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do município de São Luís do Curú.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/01/2025 | NATANAEL ROSA DE LIRA | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | Não se aplica | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109625Pago
serviços a serem prestados na arbitragem de campeonato de férias/Janeiro de 2025, Categoria - Master e Adulto Livre, realizado no município de São Luis do Curu, promovido pela Secretaria de Esporte e Juventude deste município.
EmpenhadoR$ 2.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.275,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.275,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3291 a 3300 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.