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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 16/05/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.365.574,52 | R$ 16.680,00 | R$ 9.320,00 | Não se aplica | R$ 9.320,00 | R$ 1.339.574,52 |
Empenho nº 225925Pago
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.365.574,52
AnuladoR$ 16.680,00
LiquidadoR$ 9.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.320,00
A pagarR$ 1.339.574,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/05/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 813.343,02 | R$ 813.343,02 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225825Empenhado
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 813.343,02
AnuladoR$ 813.343,02
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/05/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 860.469,56 | R$ 860.469,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225625Empenhado
aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e material odontológico, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 860.469,56
AnuladoR$ 860.469,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/05/2025 | TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222425Pago
Concessão de diárias destinadas ao servidor Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, com destino a cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 22 de maio de 2025, para participar da XXVI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e assuntos de interesse do Município junto aos Órgãos Públicos Federais.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/05/2025 | HOSVAELE FERNANDES VERAS | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255025Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Atenção Básica), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/05/2025 | HOSVAELE FERNANDES VERAS | R$ 1.807,00 | R$ 0,00 | R$ 1.807,00 | Não se aplica | R$ 1.807,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254825Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Atenção Básica), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.807,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.807,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.807,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/05/2025 | HOSVAELE FERNANDES VERAS | R$ 13.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.300,00 |
Empenho nº 237125Empenhado
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Postos de Saúde), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 13.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/05/2025 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | Não se aplica | R$ 35.000,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 223025Pago
prestação de serviços na elaboração de dignósticos com levantamento de dados e elementos de receitas e despesas, para tomada de decisão da autoridade competente, para regularizar situações técnicas que gerem inadimplência do município junto a União e ao Estado, através da Secretaria de Finanças do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.000,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/05/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 1.621,92 | R$ 0,00 | R$ 1.621,92 | Não se aplica | R$ 1.621,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240725Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde - Hospital do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.621,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/05/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.621,92 | R$ 1.621,92 | R$ 85.877,42 | Não se aplica | R$ 85.877,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126725Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -1.621,92
AnuladoR$ 1.621,92
LiquidadoR$ 85.877,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.877,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2381 a 2390 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.