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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 22/05/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -14.439,60 | R$ 14.439,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225625Empenhado
Em virtude de execução por fonte de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -14.439,60
AnuladoR$ 14.439,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/05/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 57.198,00 | R$ 0,00 | R$ 57.198,00 | Não se aplica | R$ 57.198,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225325Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 57.198,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.198,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.198,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/05/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 69.674,50 | R$ 0,00 | R$ 69.674,50 | Não se aplica | R$ 69.674,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225225Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 69.674,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.674,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.674,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/05/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.150,50 | R$ 0,00 | R$ 234.150,50 | Não se aplica | R$ 234.150,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225125Pago
aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 234.150,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234.150,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 234.150,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/05/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 134.200,00 | R$ 0,00 | R$ 134.200,00 | Não se aplica | R$ 134.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224525Pago
Contratação de empresa para aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 134.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 134.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 134.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/05/2025 | VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 106.200,00 | R$ 0,00 | R$ 106.200,00 | Não se aplica | R$ 106.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224225Pago
Contratação de empresa para aquisição de material escolar destinado aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino Infantil de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 106.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 106.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/05/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -15.428,76 | R$ 15.428,76 | R$ 85.877,42 | Não se aplica | R$ 85.877,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126725Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -15.428,76
AnuladoR$ 15.428,76
LiquidadoR$ 85.877,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.877,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 21/05/2025 | ANTONIO FAGNER VESPA BRAGA | R$ 2.375,52 | R$ 0,32 | R$ 2.375,20 | Não se aplica | R$ 2.375,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254225Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.375,52
AnuladoR$ 0,32
LiquidadoR$ 2.375,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.375,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 21/05/2025 | ANTONIO FAGNER VESPA BRAGA | R$ 13.360,50 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 11.842,50 |
Empenho nº 253725Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar. através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 13.360,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 11.842,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 21/05/2025 | ANTONIO FAGNER VESPA BRAGA | R$ 2.375,20 | R$ 0,00 | R$ 2.375,20 | Não se aplica | R$ 2.375,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247925Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de enfermeiros, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.375,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.375,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.375,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2351 a 2360 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.