Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/05/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 213,51 | R$ 0,00 | R$ 213,51 | Não se aplica | R$ 213,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240125Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 213,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 213,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 213,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/05/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 57,60 | R$ 0,00 | R$ 57,60 | Não se aplica | R$ 57,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240025Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 57,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/05/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 494.503,03 | R$ 0,00 | R$ 494.503,03 | Não se aplica | R$ 494.503,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239925Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 494.503,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 494.503,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 494.503,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/05/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 34.587,74 | R$ 0,00 | R$ 34.587,74 | Não se aplica | R$ 34.587,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239225Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 34.587,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.587,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.587,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/05/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 63.488,88 | R$ 0,00 | R$ 63.488,88 | Não se aplica | R$ 63.488,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239125Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 63.488,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.488,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.488,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/05/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 30.000,00 | R$ 18.681,91 | R$ 11.331,17 | Não se aplica | R$ 11.318,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234525Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Finanças, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 18.681,91
LiquidadoR$ 11.331,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.318,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ -16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226125Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -16,00
AnuladoR$ 16,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 29/05/2025 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 267725Empenhado
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu, ocupante do cargo de Assistente Social, no dia 29 de maio de 2025, com a finalidade de participar do Curso Técnicas em Escuta Especializada, que será realizado na Escola Superior do Ministério Público, localizado na Rua: Maria Alice Ferraz, 120 - Luciano Cavalcante- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/05/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 193,69 | R$ 0,00 | R$ 193,69 | Não se aplica | R$ 193,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 260825Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 193,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 193,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 193,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/05/2025 | INSTITUTO BELLA VIDA IBV | R$ 151.200,00 | R$ 138.600,00 | R$ 12.600,00 | Não se aplica | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257325Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 151.200,00
AnuladoR$ 138.600,00
LiquidadoR$ 12.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2321 a 2330 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.