Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.870,25 | R$ 0,00 | R$ 4.870,25 | Não se aplica | R$ 4.870,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 623025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Creche, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 4.870,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.870,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.870,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 8.889,74 | R$ 0,00 | R$ 8.889,74 | Não se aplica | R$ 8.889,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 8.889,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.889,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.889,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.645,10 | R$ 0,00 | R$ 2.645,10 | Não se aplica | R$ 2.645,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Creche, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.645,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.645,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.645,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | 2S PROD.,EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. DE BANDAS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 622425Liquidado
Suplementando empenho de N° 05050023, Contratação dos serviços de assessoria em marketing digital, gerenciamento da Fanpage do Facebook e Instagram oficial, atualização de banners do site, layout para identidade visual, estratégias de marketing e engajamento para Instagram junto a Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 52.959,23 | R$ 0,00 | R$ 52.959,23 | Não se aplica | R$ 52.959,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 52.959,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.959,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.959,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 38.620,92 | R$ 0,00 | R$ 38.620,92 | Não se aplica | R$ 38.620,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 38.620,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.620,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.620,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 1.634,57 | R$ 0,00 | R$ 1.634,57 | Não se aplica | R$ 1.634,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.634,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.634,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.634,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 8.211,00 | R$ 0,00 | R$ 8.211,00 | Não se aplica | R$ 8.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 8.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.211,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 2.277,00 | Não se aplica | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.277,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.277,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.277,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 91.969,55 | R$ 0,00 | R$ 91.969,55 | Não se aplica | R$ 91.969,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 621425Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 91.969,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 91.969,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.969,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 211 a 220 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.