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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 09/06/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 67.275,08 | R$ 67.275,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241425Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 67.275,08
AnuladoR$ 67.275,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2025 | AIRTON BRUNO SILVA ME | R$ 11.710,00 | R$ 0,00 | R$ 11.710,00 | Não se aplica | R$ 11.710,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 304425Pago
implantação de sistema de circuito fechado de TV CFTV com 14 câmeras junto ao Hospital Municipal Antônio Ribeiro da Silva, de interesse da Atenção Especializada em Saúde do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 11.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.710,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/06/2025 | IDELANO TAMBORIL BARROSO | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 283025Pago
Locação de um imóvel para funcionamento da Sala do Empreendedor do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/06/2025 | NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 30.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.905,00 |
Empenho nº 274525Empenhado
Prestação de serviços de divulgação em rádio com audiência na região em proveito do Município de São Luis do Curu/CE
EmpenhadoR$ 30.905,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.905,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/06/2025 | NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | R$ 30.905,00 | R$ 4.415,00 | R$ 26.490,00 | Não se aplica | R$ 26.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266625Pago
Prestação de serviços de divulgação em rádio com audiência na região em proveito do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 30.905,00
AnuladoR$ 4.415,00
LiquidadoR$ 26.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.490,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 11.936,05 | R$ 0,00 | R$ 11.936,05 | Não se aplica | R$ 11.936,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244525Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 11.936,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.936,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.936,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/06/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -11.936,05 | R$ 11.936,05 | R$ 20.327,41 | Não se aplica | R$ 20.327,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156325Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -11.936,05
AnuladoR$ 11.936,05
LiquidadoR$ 20.327,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.327,41
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/06/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 104.000,00 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | Não se aplica | R$ 104.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299925Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 104.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 104.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/06/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 100.548,31 | R$ 0,00 | R$ 100.548,31 | Não se aplica | R$ 100.548,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299825Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 100.548,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.548,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.548,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/06/2025 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 267825Empenhado
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu ,ocupante do cargo de Assistente Social no dia 05 de lunho de 2025, com a finalidade de participar do Curso Técnicas em Escuta Especializada, que será realizado na Escola Superior do Ministério Público, localizado na Rua: Maria Alice Ferraz, 120- Luciano Cavalcante- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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Exibindo 2161 a 2170 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.