Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271225Pago
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.466,00 | R$ 0,00 | R$ 2.466,00 | Não se aplica | R$ 2.466,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271125Pago
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.466,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.466,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.466,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.570,00 | R$ 0,00 | R$ 6.570,00 | Não se aplica | R$ 6.570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271025Pago
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 6.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.570,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 | Não se aplica | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270925Pago
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 4.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 352,00 | Não se aplica | R$ 352,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270825Pago
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 352,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 352,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 352,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/06/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.110,00 | R$ 0,00 | R$ 3.110,00 | Não se aplica | R$ 3.110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270725Pago
Aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.110,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 25/06/2025 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270525Pago
concessão de diária destinada a servidora Jessica Batista Abreu ,ocupante do cargo de Assistente Social, no dia 26 de junho de 2025, com a finalidade de participar do Curso Técnicas em Escuta Especializada, que será realizado na Escola Superior do Ministério Público, localizado na Rua: Maria Alice Ferraz, 120- Luciano Cavalcante- Fortaleza-Ce.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/06/2025 | JORDANA FERREIRA SOCIEDADE INDIVUDAL DE ADVOCACIA | R$ 40.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.500,00 |
Empenho nº 285725Empenhado
contrtação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica em processos administrativo conforme a lei Federal 14.133/21, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 40.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.500,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/06/2025 | JORDANA FERREIRA SOCIEDADE INDIVUDAL DE ADVOCACIA | R$ 40.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
Empenho nº 283325Pago
contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica em processos administrativo conforme a lei Federal 14.133/21, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Municipio de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 40.500,00
AnuladoR$ 13.500,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 18.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/06/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MENINO JESUS DE ALEGRE II | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | Não se aplica | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 270425Pago
concessão de apoio financeiro ao Projeto Cultural I Mostra de Cultura Popular contemplado conforme Edital Curu das Artes nº 01/2025, de interesse da Secretaria de Cultura do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 28.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1981 a 1990 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.