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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 307325Liquidado
aquisição de freezer de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 704,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 704,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 704,00 |
Empenho nº 307325Liquidado
aquisição de módulo isolador de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 704,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 704,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 704,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 307225Liquidado
aquisição de freezer de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
Empenho nº 307125Liquidado
aquisição de ventiladores de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 580,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 |
Empenho nº 307025Liquidado
aquisição de fogão e microondas de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.750,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | R$ 6.091,00 | R$ 6.091,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306725Empenhado
aquisição de cadeiras de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 6.091,00
AnuladoR$ 6.091,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.519,99 | R$ 0,00 | R$ 3.519,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.519,99 |
Empenho nº 306625Liquidado
aquisição de notebook de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 3.519,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.519,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.519,99
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 |
Empenho nº 306425Liquidado
aquisição de computadores e monitores de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 4.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.050,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO | R$ 150.928,15 | R$ 0,00 | R$ 150.928,15 | Não se aplica | R$ 150.928,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310825Pago
Pagamento de precatório judicial, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 0002946-56.2022.5.07.0000, da Justiça do Trabalho - TRT da 7ª Região, em favor dos requerente Meire Luce Gaspar Cipriano, Abraao Tabosa de Almeida, Carlos Leandro Nogueira Quinto, Maria Elenita Rodrigues e Maria de Fátima Sousa de Azevedo Moura, de responsabilidade do Município de São Luís do Curu, nos termos da ordem judicial.
EmpenhadoR$ 150.928,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.928,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.928,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO | R$ 14.948,67 | R$ 0,00 | R$ 14.948,67 | Não se aplica | R$ 14.948,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310725Pago
Pagamento de precatório judicial, conforme decisão proferida nos autos do processo nº 0002945-71.2022.5.07.0000, da Justiça do Trabalho - TRT da 7ª Região, em favor da requerente Maria Lucilene Freitas Nogueira, de responsabilidade do Município de São Luís do Curu, nos termos da ordem judicial.
EmpenhadoR$ 14.948,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.948,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.948,67
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1821 a 1830 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.