Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 8.413,49 | R$ 8.413,49 | R$ 15.144,20 | Não se aplica | R$ 15.144,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440725Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 8.413,49
AnuladoR$ 8.413,49
LiquidadoR$ 15.144,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.144,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 64,76 | R$ 64,76 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436925Empenhado
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 64,76
AnuladoR$ 64,76
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2025 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.691,94 | R$ 0,00 | R$ 11.691,94 | Não se aplica | R$ 11.691,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404125Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender asdemandas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 11.691,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.691,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.691,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2025 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.523,26 | R$ 0,00 | R$ 5.523,26 | Não se aplica | R$ 5.523,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403825Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Rede Municipal de Ensino Infantil Pré Escola, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 5.523,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.523,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.523,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2025 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.444,95 | R$ 0,00 | R$ 4.444,95 | Não se aplica | R$ 4.444,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403525Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.444,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.444,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.444,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/09/2025 | DETRAN/CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 6.117,99 | R$ 0,00 | R$ 6.117,99 | Não se aplica | R$ 6.117,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401225Pago
licenciamento dos veículos S10 de placas ORW 6D63, Topique de placas TIC 3I58, Citroen de placas PNH 4095 e Cronos de placas SBU 4D17, pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Assistência Social.
EmpenhadoR$ 6.117,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.117,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.117,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/09/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -5.898,77 | R$ 5.898,77 | R$ 34.331,23 | Não se aplica | R$ 34.331,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -5.898,77
AnuladoR$ 5.898,77
LiquidadoR$ 34.331,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.331,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 11/09/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ -120,00 | R$ 120,00 | R$ 2.519,00 | Não se aplica | R$ 2.519,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -120,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 2.519,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.519,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/09/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 42.286,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.286,99 |
Empenho nº 453625Empenhado
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciario 02260001100005159462300-OPP, do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 42.286,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.286,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/09/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 4.369,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.369,80 |
Empenho nº 453225Empenhado
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Finanças, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 4.369,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.369,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1221 a 1230 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.