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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 16.230,00 | R$ 0,00 | R$ 15.186,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.230,00 |
Empenho nº 480923Liquidado
os subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio. durante o exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 16.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.186,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 49.014,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 480723Liquidado
subsidio do Secretario, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Relações Institucionais deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.014,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 8.040,00 | R$ 0,00 | R$ 10.524,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.040,00 |
Empenho nº 480423Liquidado
os subsidio do Secretario, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Funcionamento da Secretaria de Finanças deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 8.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.524,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ 29.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.260,00 |
Empenho nº 480123Empenhado
vencimentos e salarios do Prefeito e Vice Prefeito, e demais funcionarios, lotados junto ao Gabinete do Prefeito Municipal deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 29.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.369,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.369,35 |
Empenho nº 479423Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 8.369,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.369,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.113,40 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.113,40 |
Empenho nº 479323Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 5.113,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.113,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 30.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.400,00 |
Empenho nº 479223Empenhado
Contratação de empresa especializada para a decoração e organização de eventos já realizados em datas comemorativas no município, promovido pela Secretaria de Governo conforme pregão PE 3103.01/2022, e contrato nº 20230143.
EmpenhadoR$ 30.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | WONICLEY ALVES FERREIRA ME | R$ 18.636,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.636,00 |
Empenho nº 479023Empenhado
Contratação de empresa especializada para a decoração e organização de eventos já realizados em datas comemorativas no município, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura conforme pregão PE 3103.01/2022, e contrato nº 20230144.
EmpenhadoR$ 18.636,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.636,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | CISVALE - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VA | R$ 30.177,72 | R$ 0,00 | R$ 16.990,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.177,72 |
Empenho nº 478623Liquidado
Repasses com obrigações financeira rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades a serem desevolvidas pela Gestão do Centro de Especialidades Odontologicas Regional Neuda Prado Goudim Oliveira, unidade integrante do patrimônio da Sercretaria de Saúde do Estado do Ceara, para desenvolvimento das ações dos serviços de Saúde no fortalecimento de expansão e melhoria da assistência junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 30.177,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.177,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | DANILO COSTA CIPRIANO | R$ 814,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 814,60 |
Empenho nº 478123Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 814,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 814,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 151 a 160 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.