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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 112,63 | R$ 0,00 | R$ 112,63 | Não se aplica | R$ 112,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289223Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 112,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | CIRO PEDROSA ALVES | R$ 7.639,92 | R$ 0,00 | R$ 7.639,92 | Não se aplica | R$ 7.639,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283823Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.006 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃ
EmpenhadoR$ 7.639,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.639,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.639,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 8.910,00 | R$ 0,00 | R$ 8.910,00 | Não se aplica | R$ 8.910,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283723Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 8.910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.910,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/07/2023 | MARIA KAROLINE NOGUEIRA ABREU | R$ 1.085,00 | R$ 0,00 | R$ 1.085,00 | Não se aplica | R$ 1.085,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283323Pago
serviços a serem prestados na confecção de barracas em madeira, destinados ao evento do padroeiro do Municipio ( São Luis Gonzaga), promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura da Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.085,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.085,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.085,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 | R$ 12.665,00 | Não se aplica | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281523Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BASICA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-
EmpenhadoR$ 12.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.665,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 | R$ 35.516,00 | Não se aplica | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281423Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 35.516,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.516,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.516,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 22.280,33 | R$ 0,00 | R$ 22.280,33 | Não se aplica | R$ 22.280,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281123Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230086.
EmpenhadoR$ 22.280,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.280,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.280,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 5.705,00 | R$ 0,00 | R$ 5.705,00 | Não se aplica | R$ 5.705,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280823Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 5.705,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.705,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.705,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 801,10 | R$ 0,00 | R$ 801,10 | Não se aplica | R$ 801,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280623Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 801,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 801,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 801,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/07/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.887,40 | R$ 0,00 | R$ 14.887,40 | Não se aplica | R$ 14.887,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280523Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230081).
EmpenhadoR$ 14.887,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.887,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.887,40
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1191 a 1200 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.