Ordem cronológica de pagamento
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaListagem dos créditos com a respectiva ordem cronológica de pagamentos, contendo data de vencimento, data de pagamento, credor e valor do pagamento. O vencimento refere-se à data a partir da qual o credor tem o direito legal de exigir o pagamento (liquidação ou emissão da nota fiscal).
3014
Total de Registros
R$ 21.718.509,27
Valor Total
R$ 21.718.509,27
Valor Pago
R$ 0,00
Valor Pendente
| Ordem | Credor | CNPJ/CPF | Nº Documento | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110051
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 12,976,02 | Pago |
| 2502 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110052
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 9,981,55 | Pago |
| 2503 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110053
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 7,985,24 | Pago |
| 2504 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110144
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 11,528,00 | Pago |
| 2505 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110145
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 10,979,71 | Pago |
| 2506 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110146
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 6,488,01 | Pago |
| 2507 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110147
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 95,577,60 | Pago |
| 2508 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110148
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 34,793,60 | Pago |
| 2509 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
18110149
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 14,678,75 | Pago |
| 2510 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
18110150
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 5,613,10 | Pago |
| 2511 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
18110151
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
18/11/2025 | 18/11/2025 | 92,759,00 | Pago |
| 2512 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
19110006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
19/11/2025 | 19/11/2025 | 88,451,20 | Pago |
| 2513 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
19110007
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
19/11/2025 | 19/11/2025 | 14,972,33 | Pago |
| 2514 |
FRANCISCO ROBSON RODRIGUES VIEIRA
Contrato: 20250281
|
XXX.682.703-XX |
19110008
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
19/11/2025 | 19/11/2025 | 504,73 | Pago |
| 2515 |
FRANCISCO ROBSON RODRIGUES VIEIRA
Contrato: 20250281
|
XXX.682.703-XX |
19110009
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
19/11/2025 | 19/11/2025 | 2,345,51 | Pago |
| 2516 |
LAURINETE PAULO DE ARAÚJO …
Contrato: 202511040002
|
XX.X57.494/0001-XX |
19110018
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
|
19/11/2025 | 19/11/2025 | 750,00 | Pago |
| 2517 |
F M COMERCIO & …
Contrato: 20250323
|
XX.X09.493/0001-XX |
19110024
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
19/11/2025 | 19/11/2025 | 112,50 | Pago |
| 2518 |
F M COMERCIO & …
Contrato: 20250327
|
XX.X09.493/0001-XX |
19110027
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
19/11/2025 | 19/11/2025 | 995,68 | Pago |
| 2519 |
FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO …
Contrato: 20250244
|
XXX.356.443-XX |
24110002
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
24/11/2025 | 24/11/2025 | 1,807,86 | Pago |
| 2520 |
FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO …
Contrato: 20250244
|
XXX.356.443-XX |
24110003
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
24/11/2025 | 24/11/2025 | 685,74 | Pago |
| 2521 |
MELC COMERCIO DE GAS …
Contrato: 202501060003
|
XX.X83.659/0001-XX |
24110011
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
24/11/2025 | 24/11/2025 | 95,71 | Pago |
| 2522 |
BRASIL E MATOS LTDA
Contrato: 202505050002
|
XX.X23.949/0001-XX |
25110011
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
|
25/11/2025 | 25/11/2025 | 7,792,64 | Pago |
| 2523 |
MT MARTINS BATISTA LTDA
Contrato: 20250379
|
XX.X53.545/0001-XX |
26110005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
26/11/2025 | 26/11/2025 | 7,092,54 | Pago |
| 2524 |
FRANCISCO WASHINGTON MESQUITA DE …
Contrato: 202508150001
|
XXX.577.563-XX |
27110008
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
27/11/2025 | 27/11/2025 | 1,000,00 | Pago |
| 2525 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250113
|
XX.X63.015/0001-XX |
28110005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 4,078,24 | Pago |
| 2526 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250037
|
XX.X63.015/0001-XX |
28110007
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 1,375,00 | Pago |
| 2527 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250113
|
XX.X63.015/0001-XX |
28110009
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 7,661,80 | Pago |
| 2528 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250039
|
XX.X96.449/0001-XX |
28110011
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 360,00 | Pago |
| 2529 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250039
|
XX.X96.449/0001-XX |
28110013
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 4,050,20 | Pago |
| 2530 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250039
|
XX.X96.449/0001-XX |
28110016
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 2,417,28 | Pago |
| 2531 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250039
|
XX.X96.449/0001-XX |
28110018
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 105,00 | Pago |
| 2532 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250208
|
XX.X96.449/0001-XX |
28110021
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 126,00 | Pago |
| 2533 |
COMERCIAL CANAÃ LTDA
Contrato: 20250041
|
XX.X73.533/0001-XX |
28110023
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 3,911,95 | Pago |
| 2534 |
COMERCIAL CANAÃ LTDA
Contrato: 20250041
|
XX.X73.533/0001-XX |
28110025
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 8,173,25 | Pago |
| 2535 |
COMERCIAL CANAÃ LTDA
Contrato: 20250041
|
XX.X73.533/0001-XX |
28110027
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 1,349,00 | Pago |
| 2536 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110036
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 14,098,47 | Pago |
| 2537 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110039
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 10,810,10 | Pago |
| 2538 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110041
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 16,213,10 | Pago |
| 2539 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250117
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110044
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 1,315,18 | Pago |
| 2540 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110046
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 10,820,00 | Pago |
| 2541 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110047
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 6,061,50 | Pago |
| 2542 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110049
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 1,790,25 | Pago |
| 2543 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110050
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 21,629,50 | Pago |
| 2544 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110053
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 15,297,00 | Pago |
| 2545 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250037
|
XX.X63.015/0001-XX |
28110057
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 1,850,00 | Pago |
| 2546 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250204
|
XX.X98.101/0001-XX |
28110061
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
28/11/2025 | 28/11/2025 | 236,00 | Pago |
| 2547 |
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS …
Contrato: 20250095
|
XX.X58.769/0001-XX |
01120003
Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
01/12/2025 | 01/12/2025 | -511,50 | Pago |
| 2548 |
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS …
Contrato: 20250095
|
XX.X58.769/0001-XX |
01120004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
01/12/2025 | 01/12/2025 | 511,50 | Pago |
| 2549 |
LISCON - ASSESSORIA EM …
Contrato: 20210002
|
XX.X82.468/0001-XX |
03120015
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
03/12/2025 | 03/12/2025 | 3,510,00 | Pago |
| 2550 |
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE …
Contrato: 202502030006
|
XX.X67.321/0001-XX |
03120016
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
03/12/2025 | 03/12/2025 | 9,900,00 | Pago |
Evidência externa
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Critério 9.4