Ordem cronológica de pagamento
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaListagem dos créditos com a respectiva ordem cronológica de pagamentos, contendo data de vencimento, data de pagamento, credor e valor do pagamento. O vencimento refere-se à data a partir da qual o credor tem o direito legal de exigir o pagamento (liquidação ou emissão da nota fiscal).
3014
Total de Registros
R$ 21.718.509,27
Valor Total
R$ 21.718.509,27
Valor Pago
R$ 0,00
Valor Pendente
| Ordem | Credor | CNPJ/CPF | Nº Documento | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080009
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 3,216,29 | Pago |
| 1352 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080010
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 12,976,02 | Pago |
| 1353 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080011
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 9,981,55 | Pago |
| 1354 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080012
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 50,307,04 | Pago |
| 1355 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080013
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 7,585,98 | Pago |
| 1356 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080014
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 6,125,79 | Pago |
| 1357 |
SENSE SERVICE LTDA
Contrato: 202504030002
|
XX.X25.723/0001-XX |
14080015
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 22,243,50 | Pago |
| 1358 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080016
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 14,972,33 | Pago |
| 1359 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080017
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 14,678,75 | Pago |
| 1360 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080018
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 13,309,60 | Pago |
| 1361 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080019
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 91,595,20 | Pago |
| 1362 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080020
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 77,971,20 | Pago |
| 1363 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080021
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 6,488,01 | Pago |
| 1364 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080022
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 7,985,24 | Pago |
| 1365 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
14080023
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 10,979,71 | Pago |
| 1366 |
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS …
Contrato: 20210227
|
XX.X42.735/0001-XX |
14080024
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 7,477,92 | Pago |
| 1367 |
COSTA LIMA COMERCIO E …
Contrato: 20250342
|
XX.X15.147/0001-XX |
14080025
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 1,520,00 | Pago |
| 1368 |
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S …
Contrato: 20250349
|
XX.X00.710/0001-XX |
14080026
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 800,00 | Pago |
| 1369 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250332
|
XX.X07.801/0001-XX |
14080027
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 7,039,98 | Pago |
| 1370 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250332
|
XX.X07.801/0001-XX |
14080028
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 3,519,99 | Pago |
| 1371 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250329
|
XX.X07.801/0001-XX |
14080029
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 2,190,00 | Pago |
| 1372 |
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S …
Contrato: 20250350
|
XX.X00.710/0001-XX |
14080030
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 800,00 | Pago |
| 1373 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250333
|
XX.X07.801/0001-XX |
14080031
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
14/08/2025 | 14/08/2025 | 753,00 | Pago |
| 1374 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
15080005
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
15/08/2025 | 15/08/2025 | 24,313,60 | Pago |
| 1375 |
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS …
Contrato: 202505260001
|
XX.X88.268/0001-XX |
19080001
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
19/08/2025 | 19/08/2025 | 8,200,00 | Pago |
| 1376 |
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA
Contrato: 20250307
|
XX.X50.719/0001-XX |
20080002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
20/08/2025 | 20/08/2025 | 48,610,80 | Pago |
| 1377 |
P L RODRIGUES LTDA
Contrato: 20250318
|
XX.X54.812/0001-XX |
20080003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
20/08/2025 | 20/08/2025 | 27,599,40 | Pago |
| 1378 |
G A C MOTA …
Contrato: 202504070002
|
XX.X61.303/0001-XX |
20080048
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria
|
20/08/2025 | 20/08/2025 | 2,500,00 | Pago |
| 1379 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250115
|
XX.X98.101/0001-XX |
21080002
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 1,478,41 | Pago |
| 1380 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250112
|
XX.X63.015/0001-XX |
21080003
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 1,088,98 | Pago |
| 1381 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250112
|
XX.X63.015/0001-XX |
21080004
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 2,275,51 | Pago |
| 1382 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250112
|
XX.X63.015/0001-XX |
21080005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 4,905,56 | Pago |
| 1383 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250116
|
XX.X98.101/0001-XX |
21080006
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 1,657,80 | Pago |
| 1384 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250116
|
XX.X98.101/0001-XX |
21080007
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 1,860,94 | Pago |
| 1385 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250116
|
XX.X98.101/0001-XX |
21080008
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 3,767,85 | Pago |
| 1386 |
FG MENDONÇA SERVIÇOS E …
Contrato: 202504150010
|
XX.X81.294/0001-XX |
21080010
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
|
21/08/2025 | 21/08/2025 | 9,500,00 | Pago |
| 1387 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
22080004
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 1,607,50 | Pago |
| 1388 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
22080005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 1,953,00 | Pago |
| 1389 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
22080006
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 6,662,00 | Pago |
| 1390 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
22080007
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 12,845,50 | Pago |
| 1391 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
22080008
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 9,931,30 | Pago |
| 1392 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
22080009
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 3,210,00 | Pago |
| 1393 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
22080010
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 14,013,50 | Pago |
| 1394 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250207
|
XX.X96.449/0001-XX |
22080011
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 34,463,70 | Pago |
| 1395 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250207
|
XX.X96.449/0001-XX |
22080012
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
22/08/2025 | 22/08/2025 | 12,498,50 | Pago |
| 1396 |
FRANCISCO ANDERSON MOREIRA GOMES
Contrato: 20250249
|
XXX.459.773-XX |
27080007
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
27/08/2025 | 27/08/2025 | 997,44 | Pago |
| 1397 |
FRANCISCA IRACI BRAGA MENESES …
Contrato: 20250238
|
XXX.730.763-XX |
27080008
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
27/08/2025 | 27/08/2025 | 997,44 | Pago |
| 1398 |
ANA SAMIA ALVES LIMA
Contrato: 20250396
|
XXX.994.853-XX |
28080010
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
28/08/2025 | 28/08/2025 | 997,44 | Pago |
| 1399 |
AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO
Contrato: 20250397
|
XXX.105.413-XX |
28080011
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
28/08/2025 | 28/08/2025 | 1,745,52 | Pago |
| 1400 |
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS …
Contrato: 202502270004
|
XX.X25.542/0001-XX |
28080013
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
28/08/2025 | 28/08/2025 | 2,620,00 | Pago |
Evidência externa
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Critério 9.4