Ordem cronológica de pagamento
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaListagem dos créditos com a respectiva ordem cronológica de pagamentos, contendo data de vencimento, data de pagamento, credor e valor do pagamento. O vencimento refere-se à data a partir da qual o credor tem o direito legal de exigir o pagamento (liquidação ou emissão da nota fiscal).
3014
Total de Registros
R$ 21.718.509,27
Valor Total
R$ 21.718.509,27
Valor Pago
R$ 0,00
Valor Pendente
| Ordem | Credor | CNPJ/CPF | Nº Documento | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 |
JC SERVIÇOS DE EXAME …
Contrato: 20250313
|
XX.X50.125/0001-XX |
16060017
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/06/2025 | 16/06/2025 | 236,565,00 | Pago |
| 752 |
INSTITUTO BELLA VIDA IBV
Contrato: 20250314
|
XX.X42.570/0001-XX |
16060018
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/06/2025 | 16/06/2025 | 12,600,00 | Pago |
| 753 |
INSTITUTO BELLA VIDA IBV
Contrato: 20250314
|
XX.X42.570/0001-XX |
16060019
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/06/2025 | 16/06/2025 | 16,380,00 | Pago |
| 754 |
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO …
Contrato: 202506110004
|
XX.X90.874/0001-XX |
18060002
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
18/06/2025 | 18/06/2025 | 9,763,80 | Pago |
| 755 |
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO …
Contrato: 202506110004
|
XX.X90.874/0001-XX |
18060003
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
18/06/2025 | 18/06/2025 | 8,590,50 | Pago |
| 756 |
JOSE IVANILDO DE SOUSA …
Contrato: 202505140001
|
XX.X44.593/0001-XX |
18060004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
18/06/2025 | 18/06/2025 | 5,000,00 | Pago |
| 757 |
JOSE LAECIO DE SOUSA
Contrato: 202502120004
|
XXX.981.393-XX |
20060026
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
20/06/2025 | 20/06/2025 | 800,00 | Pago |
| 758 |
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS …
Contrato: 20250097
|
XX.X58.769/0001-XX |
20060069
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
20/06/2025 | 20/06/2025 | 10,614,99 | Pago |
| 759 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060001
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 8,304,90 | Pago |
| 760 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060002
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 8,755,00 | Pago |
| 761 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060003
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 311,22 | Pago |
| 762 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060004
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 5,569,85 | Pago |
| 763 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 4,215,04 | Pago |
| 764 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060006
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 8,514,60 | Pago |
| 765 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060007
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 13,735,35 | Pago |
| 766 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060008
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 7,976,58 | Pago |
| 767 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060009
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 16,036,50 | Pago |
| 768 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060010
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 10,740,00 | Pago |
| 769 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060011
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 12,942,20 | Pago |
| 770 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060012
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 11,620,00 | Pago |
| 771 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
23060013
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 19,648,72 | Pago |
| 772 |
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS …
Contrato: 20250097
|
XX.X58.769/0001-XX |
23060042
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 9,385,01 | Pago |
| 773 |
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS …
Contrato: 20250097
|
XX.X58.769/0001-XX |
23060043
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
23/06/2025 | 23/06/2025 | 334,36 | Pago |
| 774 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
24060004
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
24/06/2025 | 24/06/2025 | 3,978,90 | Pago |
| 775 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
24060005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
24/06/2025 | 24/06/2025 | 13,592,42 | Pago |
| 776 |
LUCILEUDA LIMA DE SOUSA
Contrato: 20250251
|
XXX.417.133-XX |
24060010
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
24/06/2025 | 24/06/2025 | 54,00 | Pago |
| 777 |
COMERCIAL CANAÃ LTDA
Contrato: 20250041
|
XX.X73.533/0001-XX |
27060001
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
27/06/2025 | 27/06/2025 | 3,968,75 | Pago |
| 778 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250208
|
XX.X96.449/0001-XX |
27060002
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
27/06/2025 | 27/06/2025 | 7,871,25 | Pago |
| 779 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250208
|
XX.X96.449/0001-XX |
27060003
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
27/06/2025 | 27/06/2025 | 2,214,00 | Pago |
| 780 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250204
|
XX.X98.101/0001-XX |
27060004
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
27/06/2025 | 27/06/2025 | 3,514,94 | Pago |
| 781 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250037
|
XX.X63.015/0001-XX |
27060005
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
27/06/2025 | 27/06/2025 | 1,350,00 | Pago |
| 782 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250117
|
XX.X98.101/0001-XX |
27060101
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
27/06/2025 | 27/06/2025 | 7,854,99 | Pago |
| 783 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250117
|
XX.X98.101/0001-XX |
27060102
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
27/06/2025 | 27/06/2025 | 6,943,92 | Pago |
| 784 |
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
Contrato: 202504150013.
|
XX.X84.766/0001-XX |
30060003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 2,350,00 | Pago |
| 785 |
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
Contrato: 202504150014
|
XX.X84.766/0001-XX |
30060004
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 4,700,00 | Pago |
| 786 |
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S …
Contrato: 20250348
|
XX.X00.710/0001-XX |
30060005
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 4,995,00 | Pago |
| 787 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250331
|
XX.X07.801/0001-XX |
30060006
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 6,570,00 | Pago |
| 788 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250331
|
XX.X07.801/0001-XX |
30060007
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 760,00 | Pago |
| 789 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250331
|
XX.X07.801/0001-XX |
30060008
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 4,100,00 | Pago |
| 790 |
COSTA LIMA COMERCIO E …
Contrato: 20250341
|
XX.X15.147/0001-XX |
30060009
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 1,425,00 | Pago |
| 791 |
COSTA LIMA COMERCIO E …
Contrato: 20250341
|
XX.X15.147/0001-XX |
30060010
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 940,00 | Pago |
| 792 |
COSTA LIMA COMERCIO E …
Contrato: 20250341
|
XX.X15.147/0001-XX |
30060011
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 2,200,00 | Pago |
| 793 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250331
|
XX.X07.801/0001-XX |
30060012
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 352,00 | Pago |
| 794 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250331
|
XX.X07.801/0001-XX |
30060013
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 2,466,00 | Pago |
| 795 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA …
Contrato: 20250331
|
XX.X07.801/0001-XX |
30060014
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
|
30/06/2025 | 30/06/2025 | 3,110,00 | Pago |
| 796 |
NEW VISION ASSESSORIA E …
Contrato: 202506060001.
|
XX.X61.715/0001-XX |
01070001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
01/07/2025 | 01/07/2025 | 4,415,00 | Pago |
| 797 |
A D LIMA OLIVEIRA
Contrato: 202502140001
|
XX.X95.843/0001-XX |
01070039
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
01/07/2025 | 01/07/2025 | 2,730,00 | Pago |
| 798 |
A D LIMA OLIVEIRA
Contrato: 202504100002
|
XX.X95.843/0001-XX |
01070040
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
01/07/2025 | 01/07/2025 | 1,490,00 | Pago |
| 799 |
A D LIMA OLIVEIRA
Contrato: 202502070001.
|
XX.X95.843/0001-XX |
01070041
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
01/07/2025 | 01/07/2025 | 2,500,00 | Pago |
| 800 |
A D LIMA OLIVEIRA
Contrato: 202502050001
|
XX.X95.843/0001-XX |
01070042
3.3.90.40.00 - Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
|
01/07/2025 | 01/07/2025 | 2,550,00 | Pago |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
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Critério 9.4