Ordem cronológica de pagamento
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaListagem dos créditos com a respectiva ordem cronológica de pagamentos, contendo data de vencimento, data de pagamento, credor e valor do pagamento. O vencimento refere-se à data a partir da qual o credor tem o direito legal de exigir o pagamento (liquidação ou emissão da nota fiscal).
3014
Total de Registros
R$ 21.718.509,27
Valor Total
R$ 21.718.509,27
Valor Pago
R$ 0,00
Valor Pendente
| Ordem | Credor | CNPJ/CPF | Nº Documento | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
MARIA JULIA ACACIO NUNES
Contrato: 202508010002
|
XXX.065.453-XX |
13100145
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
13/10/2025 | 13/10/2025 | 1,300,00 | Pago |
| 2002 |
TENORIO, MENEZES & FREITAS …
Contrato: 202503100002
|
XX.X17.584/0001-XX |
13100148
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria
|
13/10/2025 | 13/10/2025 | 6,600,00 | Pago |
| 2003 |
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS …
Contrato: 202407030001
|
XX.X77.357/0001-XX |
13100150
4.4.90.51.00 - Obras e instalações
|
13/10/2025 | 13/10/2025 | 36,455,76 | Pago |
| 2004 |
SÃO LUIZ COMERCIO DE …
Contrato: 202503110130
|
XX.X80.946/0001-XX |
13100153
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
13/10/2025 | 13/10/2025 | 28,608,00 | Pago |
| 2005 |
PALOMA APARECIDA DE SOUSA …
Contrato: 20250282
|
XXX.578.703-XX |
14100001
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
14/10/2025 | 14/10/2025 | 270,00 | Pago |
| 2006 |
SÃO LUIZ COMERCIO DE …
Contrato: 20250359
|
XX.X80.946/0001-XX |
15100010
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
15/10/2025 | 15/10/2025 | 31,145,38 | Pago |
| 2007 |
SENSE SERVICE LTDA
Contrato: 202504030002
|
XX.X25.723/0001-XX |
15100013
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
15/10/2025 | 15/10/2025 | 6,028,10 | Pago |
| 2008 |
SENSE SERVICE LTDA
Contrato: 202504030002
|
XX.X25.723/0001-XX |
15100014
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
15/10/2025 | 15/10/2025 | 10,949,39 | Pago |
| 2009 |
SENSE SERVICE LTDA
Contrato: 202504030002
|
XX.X25.723/0001-XX |
15100015
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
15/10/2025 | 15/10/2025 | 6,270,13 | Pago |
| 2010 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 13,309,60 | Pago |
| 2011 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 14,678,75 | Pago |
| 2012 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 7,985,24 | Pago |
| 2013 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 10,979,71 | Pago |
| 2014 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100005
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 32,907,20 | Pago |
| 2015 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 96,206,40 | Pago |
| 2016 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100007
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 14,972,33 | Pago |
| 2017 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100008
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 6,488,01 | Pago |
| 2018 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250401
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100009
3.3.90.34.00 - Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 19,743,85 | Pago |
| 2019 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100010
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 12,976,02 | Pago |
| 2020 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100011
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 62,883,80 | Pago |
| 2021 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100012
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 9,981,55 | Pago |
| 2022 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100013
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 3,216,29 | Pago |
| 2023 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100014
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 12,865,16 | Pago |
| 2024 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100015
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 9,648,87 | Pago |
| 2025 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100016
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 1,796,68 | Pago |
| 2026 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100017
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 15,171,96 | Pago |
| 2027 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100018
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 8,167,72 | Pago |
| 2028 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
16100020
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 41,869,00 | Pago |
| 2029 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
16100021
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 78,436,00 | Pago |
| 2030 |
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS …
Contrato: 202505160001
|
XX.X92.494/0001-XX |
16100022
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 84,892,50 | Pago |
| 2031 |
SÃO LUIZ COMERCIO DE …
Contrato: 202503110129
|
XX.X80.946/0001-XX |
16100030
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 5,789,52 | Pago |
| 2032 |
SÃO LUIZ COMERCIO DE …
Contrato: 202509010001.
|
XX.X80.946/0001-XX |
16100031
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 5,713,42 | Pago |
| 2033 |
NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO …
Contrato: 202504150005.
|
XX.X29.346/0001-XX |
16100034
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 7,248,00 | Pago |
| 2034 |
NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO …
Contrato: 202504150005
|
XX.X29.346/0001-XX |
16100034
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 2,736,00 | Pago |
| 2035 |
SÃO LUIZ COMERCIO DE …
Contrato: 202510010001
|
XX.X80.946/0001-XX |
16100037
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 2,922,84 | Pago |
| 2036 |
SÃO LUIZ COMERCIO DE …
Contrato: 202510010002
|
XX.X80.946/0001-XX |
16100042
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 9,234,77 | Pago |
| 2037 |
PRIMEMED LTDA
Contrato: 20250388
|
XX.X43.569/0001-XX |
16100062
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
|
16/10/2025 | 16/10/2025 | 88,870,40 | Pago |
| 2038 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250039
|
XX.X96.449/0001-XX |
17100008
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 485,70 | Pago |
| 2039 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250037
|
XX.X63.015/0001-XX |
17100009
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 1,185,00 | Pago |
| 2040 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
17100010
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 16,920,40 | Pago |
| 2041 |
COMERCIAL DMS LTDA
Contrato: 20250050
|
XX.X98.101/0001-XX |
17100011
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 6,671,20 | Pago |
| 2042 |
PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES
Contrato: 20250243
|
XXX.012.013-XX |
17100012
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 1,068,84 | Pago |
| 2043 |
FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS
Contrato: 20250292
|
XXX.332.871-XX |
17100013
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 498,72 | Pago |
| 2044 |
MARIA BRUNIELY BEZERRA GOMES
Contrato: 20250265
|
XXX.649.503-XX |
17100014
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 1,306,36 | Pago |
| 2045 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250208
|
XX.X96.449/0001-XX |
17100017
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 1,476,00 | Pago |
| 2046 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250208
|
XX.X96.449/0001-XX |
17100018
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 8,905,70 | Pago |
| 2047 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250208
|
XX.X96.449/0001-XX |
17100019
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 9,675,35 | Pago |
| 2048 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250208
|
XX.X96.449/0001-XX |
17100020
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 11,794,70 | Pago |
| 2049 |
JACQUELINE SILVA FROTA
Contrato: 20250113
|
XX.X63.015/0001-XX |
17100021
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 5,867,87 | Pago |
| 2050 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS …
Contrato: 20250210
|
XX.X96.449/0001-XX |
17100022
3.3.90.30.00 - Material de consumo
|
17/10/2025 | 17/10/2025 | 3,178,10 | Pago |
Evidência externa
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Critério 9.4