EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26030001

Data: 26/03/2020

Valor: R$ 8.950,80

Fornecedor: FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.071 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, DENTRO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS EM FACE DO DECRETO DE EMEGENCIA Nº 008/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2020	237	2020	8.950,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.950,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2020 - NOTA FISCAL: 237

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020816	LUVA LATEX C/ PO CX C/100	7	33,00	231,00
2020816	AGUA SANITÁRIA CX C/12	15	26,30	394,50
2020816	LIMPADOR MULTIUSO C/ CLORO 1L	42	12,75	535,50
2020816	DESINFETANTE CX C/06 2L	20	29,99	599,80
2020816	LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL 1L	10	124,00	1.240,00
2020816	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 5L	40	69,00	2.760,00
2020816	PAPEL TOALHA PCT C/ 2400 FOLHAS	100	31,90	3.190,00

Quantidade 7 - Valor total: 8.950,80

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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