lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22120003 - DATA: 22/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22120003
Data: 22/12/2020
Valor: R$ 319,00
Fornecedor: GEISSON KELLISSON DE SOUSA COMERCIO
CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.043 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1124000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE V6 DE PLACAS: HYC-7542, VINCULADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.12.22-0005.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/12/2020 1796 2020 319,00
Quantidade: 1 Valor total: 319,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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