lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22120001 - DATA: 22/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22120001
Data: 22/12/2020
Valor: R$ 319,00
Fornecedor: GEISSON KELLISSON DE SOUSA COMERCIO
CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OLEOS LIBRIFICANTES DESNTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS: PBN-1081, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2020.12.22-0006.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/12/2020 1797 2020 319,00
Quantidade: 1 Valor total: 319,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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